Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
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| Linha 299: | Linha 299: | ||
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| − | '''Localização:''' Compras - Devolução de Compra | + | '''Localização:''' Compras - Devolução de Compra <br> Faturamento - Notas Fiscais Saída |
| − | + | ||
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | |||
'''Duração de Teste Manual:''' XXX | '''Duração de Teste Manual:''' XXX | ||
| − | |||
| − | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra | + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada <br> resultado está ligado com o anterior. |
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de <br> devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra | ||
'''Pré-Condição:''' | '''Pré-Condição:''' | ||
| Linha 322: | Linha 323: | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| − | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores<br> | + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> |
| − | 2. Clicar no botão incluir<br> | + | 2. Clicar no botão incluir <br> |
| − | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor<br> | + | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> |
| − | 4. Informar o código 1.102 no campo Fiscal<br> | + | 4. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> |
| − | 5. Informar o código 2 no campo Funcionário<br> | + | 5. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> |
| − | 6. Informar o código 1 no campo Banco<br> | + | 6. Informar o código 1 no campo Banco <br> |
| − | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br> | + | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> |
| − | 8. Informar o código 1091+000-050 no produto | + | 8. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> |
| − | 9. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | + | 9. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> |
| − | 10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto | + | 10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> |
| − | 11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1<br> | + | 11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br> |
| − | 12. Clicar no botão "OK"<br> | + | 12. Clicar no botão "OK" <br> |
| − | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> |
| − | 14. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | + | 14. Selecionar a opção "por Códigos" <br> |
| − | 15. Adicionar o código do pedido na lista<br> | + | 15. Adicionar o código do pedido na lista <br> |
| − | 16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota<br> | + | 16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> |
| − | 17. Clicar no botão OK<br> | + | 17. Clicar no botão OK <br> |
| − | 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | + | 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> |
| − | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> |
| − | 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br> | + | 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br> |
| − | 21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br> | + | 21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br> |
| − | 22. Clicar no botão incluir<br> | + | 22. Clicar no botão incluir <br> |
23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br> | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br> | ||
| − | 24. Clicar no botão Ok<br> | + | 24. Clicar no botão Ok <br> |
| − | 25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br> | + | 25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br> |
| − | 26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br> | + | 26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br> |
| − | 27. Marcar a opção Rotina de Faturamento<br> | + | 27. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br> |
| − | 28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | + | 28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> |
29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | 29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | ||
| − | 30. Informar o código 1 no campo Transportadora<br> | + | 30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> |
| − | 31. Marcar a Finalidade "Devolução"<br> | + | 31. Marcar a Finalidade "Devolução" <br> |
| − | 32. Clicar no botão OK<br> | + | 32. Clicar no botão OK <br> |
| − | 33. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | + | 33. Confirmar o número da nota fiscal gerada <br> |
| − | 34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica<br> | + | 34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> |
| − | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br> | + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> |
| − | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra<br> | + | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra <br> |
| − | 37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída | + | 37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> |
| − | 38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código | + | 38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> |
| − | 39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" | + | 39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br> |
| − | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" | + | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br> |
| − | 41. Clicar no botão "OK" | + | 41. Clicar no botão "OK" <br> |
| − | 42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" | + | 42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> |
| − | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" | + | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br> |
| − | 44. Clicar no Botão Excluir | + | 44. Clicar no Botão Excluir <br> |
| − | 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" | + | 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> |
46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | 46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | ||
| Linha 376: | Linha 377: | ||
Origem.........: DC | Origem.........: DC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| − | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA | + | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA |
2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 | ||
