Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
(→Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
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| Linha 299: | Linha 299: | ||
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| − | '''Localização:''' Compras - Devolução de Compra <br> | + | '''Localização:''' Compras - Devolução de Compra <br> Faturamento - Notas Fiscais Saída |
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" | ||
| Linha 305: | Linha 305: | ||
'''Duração de Teste Manual:''' XXX | '''Duração de Teste Manual:''' XXX | ||
| − | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada <br> | + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada <br> resultado está ligado com o anterior. |
| − | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de <br> | + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de <br> devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra |
'''Pré-Condição:''' | '''Pré-Condição:''' | ||
| Linha 319: | Linha 319: | ||
7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br> | 7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br> | ||
8. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | 8. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" |
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 387: | Linha 387: | ||
Origem.........: PC | Origem.........: PC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| − | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota | + | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> |
4. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 4. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
| Linha 397: | Linha 397: | ||
Origem.........: DC | Origem.........: DC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNota> | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| − | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota | + | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> |
6. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 <br> | 6. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 <br> | ||
