Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Baixar e Cancelar Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
|||
| Linha 582: | Linha 582: | ||
Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | ||
3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
| + | |||
| + | == ????????????????????????????????????????? == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 009 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais de Saída | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' ??????????????? | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1m40s | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' ???????????? | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina 'Antecipação de Cliente'<br> | ||
| + | 2. Parâmetros por Empresa > aba Financeiro > Utiliza rotina de antecipação de Cliente<br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Créditos de Clientes'<br> | ||
| + | 4. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo Cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br> | ||
| + | 7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 no campo Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 8. Informar o código 999 no campo 999<br> | ||
| + | 9. Informar o valor de R$ 200,00<br> | ||
| + | 10. Clicar em OK<br> | ||
| + | 11. Clicar no botão "Baixar"<br> | ||
| + | 12. Na tela de baixa, clicar em "OK"<br> | ||
| + | 13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br> | ||
| + | 14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br> | ||
| + | 15. Clicar no menu Faturamento - Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| + | 16. Clicar em "Incluir"<br> | ||
| + | 17. Informar o código 5 no campo cliente.<br> | ||
| + | 18. Informar o código 1122 no Produto<br> | ||
| + | 19. Escolher o primeiro preço de venda.<br> | ||
| + | 20. Informar o valor 2 no campo qtdade<br> | ||
| + | 21. Informar o valor R$ 50,00.<br> | ||
| + | 22. Clicar em OK<br> | ||
| + | 23. Fechar a tela de Nota Fiscal Eletrônica<br> | ||
| + | 24. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br> | ||
| + | 25. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br> | ||
| + | 26. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> | ||
| + | 27. Clicar em Adicionar<br> | ||
| + | 28. Clicar em OK<br> | ||
| + | 29. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> | ||
| + | 30. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br> | ||
| + | 31. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Antecipação de Cliente'<br> | ||
| + | 32. Selecionar ambos os títulos (clicar primeiro no título do 'Receber Gerado')<br> | ||
| + | 33. Clicar em Trocar<br> | ||
| + | 34. Clicar em 'Yes' na tela que informa que será gerado um Crédito para o Cliente com o valor da diferença<br> | ||
| + | 35. Fechar a Tela de 'Antecipação de Cliente'<br> | ||
| + | 36. Fechar a Tela de Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 100,00 | ||
| + | Origem...: RA | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: CRÉDITO DE CLIENTE REF. RECEBER ANTECIPADO <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| + | 2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br> | ||
