Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar Pedido de Devolução de Venda, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes) |
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| Linha 991: | Linha 991: | ||
43. Clicar no Botão Excluir <br> | 43. Clicar no Botão Excluir <br> | ||
44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | 44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
| − | 45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada | + | 45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| Linha 1 000: | Linha 1 000: | ||
Origem.........: DV | Origem.........: DV | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
| − | + | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | |
2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 40 com as seguintes informações: | 2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 40 com as seguintes informações: | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
| Linha 1 007: | Linha 1 007: | ||
Origem.........: RC | Origem.........: RC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
| − | + | Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | |
3. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 42 com as seguintes informações: | 3. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 42 com as seguintes informações: | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
| Linha 1 014: | Linha 1 014: | ||
Origem.........: DV | Origem.........: DV | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
| − | + | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | |
4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 43 com as seguintes informações: | 4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 43 com as seguintes informações: | ||
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
| Linha 1 021: | Linha 1 021: | ||
Origem.........: RC | Origem.........: RC | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
| − | + | Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br> | |
5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | 5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
