Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
(→Resultado Esperado) |
||
| Linha 575: | Linha 575: | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento | + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 25 com as seguintes informações: |
Cliente..: 55 | Cliente..: 55 | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
| Linha 582: | Linha 582: | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | ||
| − | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento | + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 25 com as seguintes informações: |
Cliente..: 55 | Cliente..: 55 | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
| Linha 589: | Linha 589: | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | ||
| − | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento | + | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações: |
Cliente..: 55 | Cliente..: 55 | ||
Tipo.....: Crédito | Tipo.....: Crédito | ||
| Linha 596: | Linha 596: | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| − | 4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento | + | 4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações: |
Cliente..: 55 | Cliente..: 55 | ||
Tipo.....: Crédito | Tipo.....: Crédito | ||
| Linha 603: | Linha 603: | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| − | 5. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento | + | 5. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações: |
Cliente..: 55 | Cliente..: 55 | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
| Linha 610: | Linha 610: | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br> | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| − | 6. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento | + | 6. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações: |
Cliente..: 55 | Cliente..: 55 | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
| Linha 617: | Linha 617: | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> (0101)<br> | ||
| − | 7. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento | + | 7. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 38 com as seguintes informações: |
Cliente..: 55 | Cliente..: 55 | ||
Tipo.....: Crédito | Tipo.....: Crédito | ||
| Linha 624: | Linha 624: | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| − | 8. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento | + | 8. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 38 com as seguintes informações: |
Cliente..: 55 | Cliente..: 55 | ||
Tipo.....: Crédito | Tipo.....: Crédito | ||
