Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→?????????????????????) |
(→Baixa do Pagar por Abatimento com Cancelamento pelo Baixar Pagar) |
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| Linha 1 323: | Linha 1 323: | ||
6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | 6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
7. Informar o código 999 no campo Banco<br> | 7. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| − | 8. Informar o valor R$ | + | 8. Informar o valor R$ 100,00<br> |
9. Clicar em OK<br> | 9. Clicar em OK<br> | ||
10. Clicar em Baixar<br> | 10. Clicar em Baixar<br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
15. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br> | 15. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br> | ||
16. Marcar a opção Abatimento<br> | 16. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 11. Manter o valor de R$ 100,00<br> | ||
17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | 17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | 18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | ||
| Linha 1 340: | Linha 1 337: | ||
23. Selecionar o último registro do grid de títulos (que deve ser o Contas a Pagar digitado)<br> | 23. Selecionar o último registro do grid de títulos (que deve ser o Contas a Pagar digitado)<br> | ||
24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br> | 24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br> | ||
| − | 25. Clicar | + | 25. Clicar no botão "Fechar" da Tela de 'Filtro para Baixar Documentos'<br> |
26. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br> | 26. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br> | ||
27. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br> | 27. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br> | ||
| Linha 1 349: | Linha 1 346: | ||
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
Tipo.....: Crédito | Tipo.....: Crédito | ||
| − | Valor R$.: | + | Valor R$.: 100,00 |
Origem...: P | Origem...: P | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <NúmeroNota.SérieNota><br> | Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| − | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ | + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 100,00<br> |
3. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações: | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações: | ||
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
| − | Valor R$.: | + | Valor R$.: 100,00 |
Origem...: PC | Origem...: PC | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
