Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Baixa por Abatimento e Cancelamento) |
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| Linha 1 440: | Linha 1 440: | ||
'''Caso de teste:''' ???????????? | '''Caso de teste:''' ???????????? | ||
| − | Pré | + | '''Pré-Condição:''' |
1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br> | 1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br> | ||
2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br> | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br> | ||
| Linha 1 447: | Linha 1 447: | ||
5. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao menu 'Crédito de Clientes'<br> | 5. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao menu 'Crédito de Clientes'<br> | ||
| − | Procedimento: | + | '''Procedimento:''' |
1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 478: | Linha 1 478: | ||
23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br> | 23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br> | ||
| − | + | === '''Resultado Esperado''' === | |
| − | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações: | + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações: |
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
Tipo.....: Crédito | Tipo.....: Crédito | ||
| Linha 1 485: | Linha 1 485: | ||
Origem...: R | Origem...: R | ||
Documento: <receb.recnrdoc> | Documento: <receb.recnrdoc> | ||
| − | Histórico: 'CREDITO CONF. REC. DOC. NR. ' <receb.recnrdoc> | + | Histórico: 'CREDITO CONF. REC. DOC. NR. ' <receb.recnrdoc><br> |
| − | 2. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00 | + | 2. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00<br> |
3. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações: | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações: | ||
Cliente..: 5 | Cliente..: 5 | ||
| Linha 1 493: | Linha 1 493: | ||
Origem...: RC | Origem...: RC | ||
Documento: <receb.recnrdoc> | Documento: <receb.recnrdoc> | ||
| − | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO' | + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO'<br> |
| − | 4. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00 | + | 4. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br> |
