Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Baixa por Abatimento e Cancelamento) |
(→Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )) |
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| Linha 394: | Linha 394: | ||
1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| − | 3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA" | + | 3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br> Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA" |
| − | 4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00 | + | 4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br> Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00 |
5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | 5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | 6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
