Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )) |
(→Gerar, Cancelar Faturas da Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ( % Faturamento )) |
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| Linha 423: | Linha 423: | ||
17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br> | 17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br> | ||
18. Clicar no botão "OK".<br> | 18. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| − | 19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega". | + | 19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br> |
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
21. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | 21. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| Linha 436: | Linha 436: | ||
30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | 30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | 31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
| − | 32. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas" | + | 32. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br> |
| − | 33. Marcar a opção 'por Nr. Nota' | + | 33. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br> |
| − | 34. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente | + | 34. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> |
| − | 35. Clicar em Adicionar | + | 35. Clicar em Adicionar<br> |
| − | 36. Clicar em OK | + | 36. Clicar em OK<br> |
| − | 37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso | + | 37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br> |
| − | 38. Fechar a Tela de Geração das Faturas | + | 38. Fechar a Tela de Geração das Faturas <br> |
| − | 39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas" | + | 39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br> |
| − | 40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota' | + | 40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br> |
| − | 41. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente | + | 41. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> |
| − | 42. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente | + | 42. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br> |
| − | 43. Clicar em OK | + | 43. Clicar em OK<br> |
| − | 44. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso | + | 44. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso<br> |
| − | 45. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas | + | 45. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas<br> |
