Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Lançamento de Crédito na Antecipação de Cliente) |
(→Lançamento de Débito na Antecipação do Pagar) |
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| Linha 1 252: | Linha 1 252: | ||
'''Localização:''' Compras - Notas de Entrada | '''Localização:''' Compras - Notas de Entrada | ||
| − | '''Objeto de Teste:''' | + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito em "Débitos de Clientes" |
'''Duração de Teste Manual:''' 1m33s | '''Duração de Teste Manual:''' 1m33s | ||
| − | '''Caso de teste:''' | + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. |
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma antecipação do pagar | ||
'''Pré-Condição:''' | '''Pré-Condição:''' | ||
| Linha 1 263: | Linha 1 265: | ||
2. Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Débitos de Fornecedores'<br> | 2. Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Débitos de Fornecedores'<br> | ||
3. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br> | 3. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br> | ||
| − | + | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | |
| + | |||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 1 308: | Linha 1 311: | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: 'DÉBITO FORNECEDOR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO' <NúmeroNota.SérieNota> <br> | Histórico: 'DÉBITO FORNECEDOR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO' <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| − | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 | + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 |
== Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | == Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | ||
