Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar com Cancelamento pelo Baixar Pagar) |
(→Baixa de um Contas a Receber com Cheque e Troco pelo Baixar Receber) |
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| Linha 1 597: | Linha 1 597: | ||
3. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | 3. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Filtro para Baixa de Documentos'<br> | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Filtro para Baixa de Documentos'<br> | ||
| + | 5. O campo ControleCtrCheque deve estar marcado como 'S' (parâmetro não é visível no sistema) | ||
| + | 6. Parâmetros por Empresa - Financeiro - Baixa do Ch. Recebido em Lote: deve estar configurado como "Lança Diferença no Crédito do Cliente." | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
