Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito)) |
(→Faturar Pedido Com Crédito de Cliente) |
||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br> | 3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br> | ||
4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br> | 4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br> | ||
| + | 5. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre" | ||
| + | deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado e o campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 6. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado<br> | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 86: | Linha 89: | ||
5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br> | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br> | ||
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | ||
| − | |||
== Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Crédito) == | == Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Crédito) == | ||
