Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Excluir) |
(→Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
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12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | === '''Faturar''' === | + | === '''Procedimento:''' === |
| + | |||
| + | ==== '''Faturar''' ==== | ||
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
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29. Fechar a tela de pedidos<br> | 29. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| − | === '''Cancelar''' === | + | ==== '''Cancelar''' ==== |
30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | 30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
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34. Clicar no botão "OK"<br> | 34. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | === '''Reativar''' === | + | ==== '''Reativar''' ==== |
35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | 35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | ||
36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| − | === '''Excluir''' === | + | ==== '''Excluir''' ==== |
37. Clicar no botão "Excluir"<br> | 37. Clicar no botão "Excluir"<br> | ||
