Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Faturar e Cancelar a Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto) |
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'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito em "Débitos de Fornecedores". | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito em "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos | + | '''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos |
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores no Faturamento e Cancelamento da Nota Fiscal de Entrada. | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores no Faturamento e Cancelamento da Nota Fiscal de Entrada. | ||
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8. Clicar no botão "Fechar"<br> | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | ||
9. Clicar no menu Compras - Pedido para Fornecedores<br> | 9. Clicar no menu Compras - Pedido para Fornecedores<br> | ||
| − | 10. Clicar no botão Incluir | + | 10. Clicar no botão Incluir<br> |
| − | 11. Informar o código 55 no campo Fornecedor | + | 11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> |
| − | 12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal | + | 12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> |
| − | 13. Informar o código 2 no campo Funcionário | + | 13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> |
| − | 14. Informar o código 1 no campo Banco | + | 14. Informar o código 1 no campo Banco <br> |
| − | 15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega | + | 15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> |
| − | 16. Informar o código "1191" no produto | + | 16. Informar o código "1191" no produto <br> |
| − | 17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto | + | 17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> |
| − | 18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto | + | 18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto <br> |
| − | 19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 | + | 19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br> |
| − | 20. Clicar no botão "OK" | + | 20. Clicar no botão "OK" <br> |
| − | 21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores | + | 21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> |
| − | 22. Selecionar a opção "por Códigos" | + | 22. Selecionar a opção "por Códigos"<br> |
| − | 23. Adicionar o código do pedido na lista | + | 23. Adicionar o código do pedido na lista<br> |
| − | 24. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota | + | 24. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> |
| − | 25. Clicar no botão OK | + | 25. Clicar no botão OK <br> |
| − | 26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok | + | 26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> |
| − | 27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores | + | 27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> |
28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br> | 28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br> | ||
29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
