Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
| Linha 694: | Linha 694: | ||
12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | === | + | === Faturar === |
1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | ||
| Linha 726: | Linha 726: | ||
29. Fechar a tela de pedidos<br> | 29. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| − | === | + | === Cancelar === |
30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | 30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| Linha 734: | Linha 734: | ||
34. Clicar no botão "OK"<br> | 34. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | === | + | === Reativar === |
35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | 35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br> | ||
36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| − | === | + | === Excluir === |
37. Clicar no botão "Excluir"<br> | 37. Clicar no botão "Excluir"<br> | ||
| Linha 804: | Linha 804: | ||
9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
| − | == | + | == Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == |
'''Contador:''' 011 | '''Contador:''' 011 | ||
| Linha 832: | Linha 832: | ||
9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Faturar ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| Linha 870: | Linha 869: | ||
35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
36. Fechar a tela de Devolução de Compra <br> | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> | 37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br> | ||
38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> | 38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br> | ||
| Linha 875: | Linha 876: | ||
40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br> | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br> | ||
41. Clicar no botão "OK" <br> | 41. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Reativar ==== | ||
42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> | 42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br> | ||
43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br> | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Excluir ==== | ||
44. Clicar no Botão Excluir <br> | 44. Clicar no Botão Excluir <br> | ||
45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
| Linha 912: | Linha 917: | ||
5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
| − | == | + | == Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == |
'''Contador:''' 012 | '''Contador:''' 012 | ||
| Linha 938: | Linha 943: | ||
7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixar ==== | |
1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores<br> | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| Linha 975: | Linha 980: | ||
34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
35. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br> | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br> | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br> | ||
37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | ||
| Linha 995: | Linha 1 002: | ||
3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
| − | == | + | == Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == |
'''Contador:''' 013 | '''Contador:''' 013 | ||
| Linha 1 023: | Linha 1 030: | ||
9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Faturar ==== | |
1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| Linha 1 060: | Linha 1 067: | ||
34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | 34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
35. Fechar a tela de Devolução de Venda <br> | 35. Fechar a tela de Devolução de Venda <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br> | 36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br> | ||
37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br> | 37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br> | ||
| Linha 1 065: | Linha 1 074: | ||
39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br> | 39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br> | ||
40. Clicar no botão "OK" <br> | 40. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Reativar ==== | ||
41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br> | 41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br> | ||
42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br> | 42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Excluir ==== | ||
43. Clicar no Botão Excluir <br> | 43. Clicar no Botão Excluir <br> | ||
44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | 44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> | ||
| Linha 1 102: | Linha 1 115: | ||
5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | 5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
| − | == | + | == Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == |
'''Contador:''' 014 | '''Contador:''' 014 | ||
| Linha 1 128: | Linha 1 141: | ||
7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixar ==== | |
1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| Linha 1 165: | Linha 1 178: | ||
34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br> | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br> | ||
37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | ||
| Linha 1 186: | Linha 1 201: | ||
3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | 3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00 | ||
| − | == | + | == Antecipação de Cliente == |
'''Contador:''' 015 | '''Contador:''' 015 | ||
| Linha 1 210: | Linha 1 225: | ||
5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Lançamento de Crédito ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| Linha 1 259: | Linha 1 274: | ||
2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br> | 2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br> | ||
| − | == | + | == Antecipação do Pagar == |
'''Contador:''' 016 | '''Contador:''' 016 | ||
| Linha 1 282: | Linha 1 297: | ||
4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Lançamento de Débito ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
| Linha 1 328: | Linha 1 343: | ||
2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 | ||
| − | == | + | == Contas a Pagar ( Digitado ) == |
'''Contador:''' 017 | '''Contador:''' 017 | ||
| Linha 1 351: | Linha 1 366: | ||
4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixa por Abatimento ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
| Linha 1 366: | Linha 1 381: | ||
12. Marcar a opção Abatimento<br> | 12. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | 12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
13. Clicar com o botão direito e acessa a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | 13. Clicar com o botão direito e acessa a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
14. Confirmar a mensagem de cancelamento<br> | 14. Confirmar a mensagem de cancelamento<br> | ||
