Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
| Linha 1 406: | Linha 1 406: | ||
3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00 | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00 | ||
| − | == | + | == Contas a Pagar ( Baixar Pagar ) == |
'''Contador:''' 018 | '''Contador:''' 018 | ||
| Linha 1 429: | Linha 1 429: | ||
4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixar por Abatimento ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 445: | Linha 1 444: | ||
11. Manter o valor de R$ 100,00<br> | 11. Manter o valor de R$ 100,00<br> | ||
17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | 17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar pelo Baixar Pagar ==== | ||
18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | 18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | ||
19. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br> | 19. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br> | ||
| Linha 1 474: | Linha 1 475: | ||
3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | ||
| − | == | + | == Contas a Receber por Cheque com Troco == |
'''Contador:''' 019 | '''Contador:''' 019 | ||
| Linha 1 498: | Linha 1 499: | ||
5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixar ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| Linha 1 518: | Linha 1 519: | ||
17. Informar o valor R$ 300,00 no campo Vr. Cheque<br> | 17. Informar o valor R$ 300,00 no campo Vr. Cheque<br> | ||
19. Clicar em OK<br> | 19. Clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | ||
| Linha 1 541: | Linha 1 544: | ||
3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00 | 3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00 | ||
| − | == | + | == Contas a Receber Digitado == |
'''Contador:''' 020 | '''Contador:''' 020 | ||
| Linha 1 565: | Linha 1 568: | ||
6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixar por Abatimento ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 591: | Linha 1 594: | ||
18. Manter o Valor de R$ 100,00<br> | 18. Manter o Valor de R$ 100,00<br> | ||
19. Clicar em OK<br> | 19. Clicar em OK<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br> | ||
| Linha 1 613: | Linha 1 618: | ||
3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br> | 3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br> | ||
| − | == | + | == Contas a Receber com Cheque e Troco pelo Baixar Receber == |
'''Contador:''' 021 | '''Contador:''' 021 | ||
| Linha 1 639: | Linha 1 644: | ||
7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
| − | + | ==== Baixar ==== | |
1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 663: | Linha 1 668: | ||
22. Clicar no botão 'Finalizar Op'<br> | 22. Clicar no botão 'Finalizar Op'<br> | ||
23. Confirmar a mensagem de confirmação da finalização<br> | 23. Confirmar a mensagem de confirmação da finalização<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br> | 24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br> | ||
25. Fechar a Tela de Baixar Receber<br> | 25. Fechar a Tela de Baixar Receber<br> | ||
| Linha 1 685: | Linha 1 692: | ||
3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00 | 3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00 | ||
| − | == | + | == Débito de Fornecedor Manual(Opção Crédito) == |
'''Contador:''' 022 | '''Contador:''' 022 | ||
| Linha 1 704: | Linha 1 711: | ||
2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | ||
| − | + | ==== Incluir ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 722: | Linha 1 729: | ||
| − | == | + | == Débito de Fornecedor Manual (Opção Débito) == |
'''Contador:''' 023 | '''Contador:''' 023 | ||
| Linha 1 741: | Linha 1 748: | ||
2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br> | ||
| − | + | ==== Incluir ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
2. Clicar no botão Manutenção<br> | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| Linha 1 758: | Linha 1 765: | ||
| − | == | + | == Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista == |
'''Contador:''' 024 | '''Contador:''' 024 | ||
| Linha 1 784: | Linha 1 791: | ||
7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Baixar ==== | |
1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
| Linha 1 814: | Linha 1 821: | ||
27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | 27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | 28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Canelar Baixa ==== | ||
29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | 29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br> | ||
30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | 30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br> | ||
| Linha 1 836: | Linha 1 845: | ||
| − | == | + | == Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto == |
'''Contador:''' 025 | '''Contador:''' 025 | ||
| Linha 1 864: | Linha 1 873: | ||
9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
| − | + | ==== Faturar ==== | |
| − | + | ||
1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | 1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br> | ||
2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
| Linha 1 893: | Linha 1 901: | ||
26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | 26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | 27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | |||
| + | ==== Cancelar ==== | ||
28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br> | 28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br> | ||
29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | 29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br> | ||
