Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"

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(→‎Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista)
(→‎Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores)
Linha 840: Linha 840:
 
  6.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 
  6.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 
  7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 
  7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
−
  8.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
+
  8.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento
−
  9. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
+
9.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
−
10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
−
  11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br>
+
  11. Clicar no botão "OK" <br>
−
12. Clicar no botão "OK" <br>
+
  12. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  13. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
−
  14. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  14. Adicionar o código do pedido na lista <br>
−
  15. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  15. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
−
  16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
+
  16. Clicar no botão OK <br>
−
  17. Clicar no botão OK <br>
+
  17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
−
  18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br>
−
  20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br>
+
  20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br>
−
  21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br>
+
  21. Clicar no botão incluir <br>
−
  22. Clicar no botão incluir <br>
+
  22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br>
−
  23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br>
+
  23. Clicar no botão Ok <br>
−
  24. Clicar no botão Ok <br>
+
  24. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br>
−
  25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br>
+
  25. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br>
−
  26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  26. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br>
−
  27. Marcar a opção Rotina de Faturamento <br>
+
  27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
−
  28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
+
  28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
−
  29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br>  
+
  29. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
−
  30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
+
  30. Clicar no botão OK <br>
−
  31. Marcar a Finalidade "Devolução" <br>
+
  31. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
−
32. Clicar no botão OK <br>
+
  32. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
−
  33. Confirmar o número da nota fiscal gerada <br>
+
  33. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
−
  34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
+
  34. Fechar a tela de Devolução de Compra <br>
−
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
+
−
  36. Fechar a tela de Devolução de Compra <br>
+
  
 
==== Cancelar ====
 
==== Cancelar ====
−
  37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
+
  35. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
−
  38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
+
  36. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
−
  39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br>
+
  37. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br>
−
  40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br>
+
  38. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" <br>
−
  41. Clicar no botão "OK" <br>
+
  39. Clicar no botão "OK" <br>
  
 
==== Reativar ====
 
==== Reativar ====
−
  42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
+
  40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
−
  43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br>
+
  41. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" <br>
  
 
==== Excluir ====
 
==== Excluir ====
−
  44. Clicar no Botão Excluir <br>
+
  42. Clicar no Botão Excluir <br>
−
  45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>  
+
  43. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>  
−
  46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída
+
  44. Fechar a tela Notas Fiscais Saída
 
   
 
   
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
−
   1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 30 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Débito
 
     Tipo...........: Débito
Linha 894: Linha 892:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
 
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
−
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 39 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Crédito
 
     Tipo...........: Crédito
Linha 901: Linha 899:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
−
   3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Débito
 
     Tipo...........: Débito
Linha 908: Linha 906:
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
 
     Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
 
     Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
−
   4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações:
+
   4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações:
 
     Cliente........: 55
 
     Cliente........: 55
 
     Tipo...........: Crédito
 
     Tipo...........: Crédito

Edição das 17h25min de 16 de agosto de 2012

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