Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Cancelar Baixa) |
(→Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes) |
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7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br> | 7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br> | ||
8. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | 8. O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| − | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | + | 9. Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> |
| + | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" | ||
==== Faturar ==== | ==== Faturar ==== | ||
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1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
2. Clicar no botão incluir <br> | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| − | 3. Informar o valor | + | 3. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> |
4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | 4. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| − | 5 | + | 5. Informar o código 1091+000-050 no produto <br> |
| − | + | 6. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 7. Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 9. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
| − | + | 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 16. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 17. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
| − | + | 18. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
| − | + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br> | |
| − | + | 21. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br> | |
| − | + | 22. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br> | |
| − | + | 24. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br> | |
| − | 25. Informar o valor | + | 25. Informar o valor 1 no campo Funcionário <br> |
26. Clicar no botão Ok <br> | 26. Clicar no botão Ok <br> | ||
27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | 27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br> | ||
| Linha 1 102: | Linha 1 103: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao> | ||
Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br> | ||
| − | 4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento | + | 4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 44 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
