Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(Criou página com '== Custo Médio do Produtos == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedido...') |
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| Linha 15: | Linha 15: | ||
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
| − | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina | + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> |
| − | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina | + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> |
| − | 3. Usuário com permissão de acesso | + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> |
| − | 4. Usuário com permissão de acesso | + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> |
| − | 5. O parâmetro | + | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Saída - Configurações -> Número de Dias para Data de Emissão do Pedido" deve estar preenchido com o valor 5 <br> |
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| − | === Faturar Pedido === | + | |
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| − | + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
| − | + | 2. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | |
| − | + | 4. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | |
| − | + | 5. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | |
| − | + | 6. Informar o código 1 no campo Banco <br> | |
| − | + | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | |
| − | + | 8. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | |
| − | + | 9. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
| − | + | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 11. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 12. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 14. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 15. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
| − | + | 16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 17. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
| − | + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br> | |
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=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
