Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Faturar Pedido de Cliente) |
(→Custo Médio do Produtos) |
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| Linha 21: | Linha 21: | ||
5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Saída - Configurações -> Número de Dias para Data de Emissão do Pedido" <br> deve estar preenchido com o valor 5 | 5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Saída - Configurações -> Número de Dias para Data de Emissão do Pedido" <br> deve estar preenchido com o valor 5 | ||
=== Faturar Pedido de Fornecedor === | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 1. Apurar o Saldo Atual do Produto "13842300D" | ||
| + | 2. Zerar o Saldo Atual do Produto "13842300D" (Via ExecuteBlock) | ||
1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| Linha 65: | Linha 68: | ||
19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | 20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 4. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 5. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 6. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 8. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 9. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 10. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 11. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 14. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 15. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 16. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 17. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá | + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações: |
| − | + | Saldo Atual ...: 1,00 | |
| − | + | Custo Médio....: 10,00 | |
| − | + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações: | |
| − | + | Saldo Atual ...: 0,00 | |
| − | + | Custo Médio....: 10,00 | |
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento XX com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 14,00 | ||
