Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente) |
(→Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão)) |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| − | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | + | 3. A Unidade de Compra deve ser igual a unidade do Produto |
| − | + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | |
| − | + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos | |
| − | + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | |
| − | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | + | 1. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) |
| − | + | 2. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
| − | + | 3. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 4. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | |
| − | + | 5. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | |
| − | + | 6. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | |
| − | + | 7. Informar o código 1 no campo Banco <br> | |
| − | + | 8. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | |
| − | + | 9. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | |
| − | + | 10. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
| − | + | 11. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 13. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 16. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
| − | + | 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 18. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
| − | + | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| + | 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
=== Faturar Pedido de Cliente === | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| − | + | 22. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | |
| − | + | 23. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | |
| − | + | 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | |
| − | + | 26. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
| − | + | 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 28. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 29. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
| − | + | 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | |
| − | + | 37. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
| − | + | 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
| − | + | 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | |
=== Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente === | === Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente === | ||
| − | + | 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
| − | + | 43. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | |
| − | + | 45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | |
| − | + | 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | |
| − | + | 47. Informar o código 1 no campo Banco <br> | |
| − | + | 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | |
| − | + | 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | |
| − | + | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
| − | + | 51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 56. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
| − | + | 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 58. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
| − | + | 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
