Mudanças entre as edições de "SIJ 2.0 - Assinatura"

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(→‎LISTAGEM DOS PLANOS DE PAGAMENTO)
(→‎GERAR FATURAS DA ASSINATURA ELETRÔNICA)
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[[Arquivo:ass58.jpg|center]]
 
[[Arquivo:ass58.jpg|center]]
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'''Banco:''' banco ao qual será usado para gerar as parcelas.
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'''Histórico:''' o histórico aparecerá na parcela no contas a receber.
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====LISTAGEM DE CONTRATOS / ASSINATURA ELETRÔNICA====
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Lista contratos de Assinatura Eletrônica.
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[[Arquivo:ass59.jpg|center]]
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*Filtrar por:
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'''Início:''' filtra os contratos pela data de início.
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'''Fim:''' filtra os contratos pela data de fim.
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'''Cadastro:''' filtra os contratos pela data de cadastro.
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'''Cancelamento:''' filtra os contratos pela data de cancelamento.
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'''Data inicial / data final:''' filtra os contratos no intervalo das datas.
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'''Banco:''' utiliza o banco como parâmetro de filtro.
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'''Cliente:''' utiliza o cliente como parâmetro de filtro.
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'''Forma de pagamento:''' utiliza a forma de pagamento como parâmetro de filtro.
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'''Cancelamento:''' utiliza o motivo do cancelamento como parâmetro de filtro.
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'''Centro de custo:''' utiliza o centro de custo como parâmetro de filtro.
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'''Cancelados:''' filtra contratos cancelados.
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'''Ativos:''' filtra contratos ativos.
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'''Todos:''' filtra todos os contratos.
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===FILTRANDO DADOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA===
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Filtra as assinaturas eletrônicas registradas.
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[[Arquivo:ass60.jpg|center]]
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'''Em branco:''' nada será filtrado se esta opção estiver marcada.
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'''Filtrar:''' quando algum parâmetro de pesquisa for acionado automaticamente o filtrar será selecionado.
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'''Nr. Contrato:''' filtra o contrato pelo seu código.
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'''Vendedor:''' filtra os contratos pelo nome do vendedor.
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'''Cliente:''' filtra os contratos pelo cliente.
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'''Banco:''' filtra os contratos através dos bancos.
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'''Forma de pagto:''' filtra os contratos através da forma de pagamento
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'''Data de cadastro:''' filtra os contratos pela data de cadastro do contrato.
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'''Data de início:''' filtra os contratos pela data de início de entrega.
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'''Data de cancelamento:''' filtra os contratos pela data de cancelamento (fim de entrega).
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'''Cancelados:''' filtra contratos cancelados.
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'''Ativos:''' filtra contratos ativos.
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'''Todos:''' filtra todos os contratos.
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===FORMAS DE PAGAMENTO ASS. ELETRÔNICA===
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Cadastro do Plano de Pagamento das assinaturas eletrônicas.
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[[Arquivo:ass61.jpg|center]]
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'''Código:''' código de registro da forma de pagamento.
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'''Descrição:''' descrição da forma de pagamento.
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'''Centro de custo:''' nome do centro de custo da forma de pagamento.
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'''Valor:''' valor da forma de pagamento.
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'''Instrução 1, 2:''' campos destinados à anotação de instruções.
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'''Tipo:''' tipo da forma de pagamento.
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'''N – normal (venda):''' o plano será cobrado de forma normal.
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'''C – cortesia:''' o plano não será cobrado.
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'''P – promocional:''' o plano terá mais descontos do que o plano convencional.
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*Situação:
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'''Ativa:''' filtra somente planos com situação ativa.
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'''Inativa:''' filtra somente planos com situação inativa.
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===BANCAS / PONTO DE ENTREGA===
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Cadastro e controle dos pontos de venda do jornal.
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[[Arquivo:ass62.jpg|center]]
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'''Código:''' código de registro da banca/ponto de entrega.
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'''Cancelamento:''' data em que a banca/ponto de entrega foi cancelada.
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'''Dt. Cad.:''' data de cadastro da banca/ponto de entrega.
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'''Cliente:''' nome do cliente responsável pela banca/ponto de entrega.
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'''End. Fatura:''' endereço de fatura da banca/ponto de entrega.
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'''End. Cobrança:''' endereço de cobrança da banca/ponto de entrega.
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'''End. Entrega:''' endereço de entrega da banca/ponto de entrega.
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'''Banco:''' banco utilizado pela banca/ponto de entrega para fazer o pagamento dos jornais vendidos.
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'''Serviço:''' o serviço sempre virá travado como bancas.
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'''Vendedor:''' nome do vendedor (funcionário do jornal).  %: porcentagem de comissão que o vendedor ganhará.
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'''Emite nota fiscal:''' informa se será gerada nota fiscal.
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'''Gera cobrança:''' informa se será gerada cobrança para o ponto.
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'''Gera recibo:''' informa se será gerado recibo.
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'''Duplicata:''' informa se será gerada uma duplicata.
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'''Emite aviso:''' informa se será gerado aviso.
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'''Emite rótulo:''' informa se será gerado rótulo.
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'''Tipo:''' especificação do ponto.
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'''Ponto de entrega:''' ponto utilizado quando o jornal irá fazer entrega em uma outra cidade. Os jornais são levados para um ponto de entrega, e deste ponto de entrega, o entregador desta nova cidade estará fazendo a distribuição dos jornais.
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'''Ponto de venda:''' ponto não especializado como no caso da banca, mas também vende jornais. Exemplos: padaria, posto de gasolina, mercados, etc.
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'''Banca:''' banca de jornal.
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'''Técnico:''' ponto utilizado pelo sistema para fazer uma reserva técnica dos jornais. Onde os jornais estariam sendo distribuídos internamente na empresa.
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'''Promocional:''' um exemplo da utilização do ponto promocional seria para cadastrar cortesias de jornais, ao invés do jornal sair ligando de ponto em ponto para saber se irão querer cortesias, é cadastrado um ponto promocional para o setor, e assim os jornais são distribuídos conforme a necessidade vista pelo entregador.
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'''Coordenador:''' nome do responsável pela banca. %: porcentagem de comissão que o coordenador ganhará.
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'''Preço:''' preço dos jornais diariamente.
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'''Setor:''' nome do setor ao qual a banca/ponto de entrega faz parte.
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'''Dias de entrega:''' os dias que o jornal será entregue na banca/ponto de entrega.
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'''Qtde:''' a quantidade de jornais que será entregue em cada dia.
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'''% comis:''' que a banca/ponto de entrega receberá por unidade vendida.
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GRIDE DO MOVIMENTO:
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Informações sobre o movimento das Bancas / Ponto de entrega.
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[[Arquivo:ass63.jpg|center]]
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Dando dois clique em uma linha da grid do movimento uma nova janela irá abrir.
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===MOVIMENTO DOS PONTOS DE ENTREGA===
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[[Arquivo:ass64.jpg|center]]
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'''Contrato:''' número do registro do contrato.
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'''Data circulação:''' data da circulação do jornal.
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'''Nr. Receber:''' se for gerado um receber do movimento, aparecerá neste campo o número do receber e dando um clique em cima do número a janela da receber será aberta.
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*Quantidade:
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'''Entregue:''' número de jornais que foram entregues.
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'''Extra:''' número de jornais extras que foram entregues.
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'''Venda:''' número de jornais vendidos.
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'''Encalhe:''' número de jornais que não foram vendidos.
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'''Extravio:''' número de jornais que por algum motivo não chegaram à banca.
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*Acerto:
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'''Vr. Dia:''' o valor do jornal no dia.
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'''Vr. Banca:''' valor que a banca deverá pagar ao jornal pela venda de cada jornal.
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'''Vr. Receber:''' valor que será utilizado para gerar o receber. O valor do receber será gerado através da multiplicação do vr. Receber pelo número de jornais vendidos.
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'''Dt. Acerto:''' data em que foi feito o acerto da banca / ponto.
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*Comissão:
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'''Func.:''' valor da comissão do vendedor, que é tirada a porcentagem sobre o valor do jornal no dia.
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'''Coord.:''' valor da comissão do coordenador, que é tirada a porcentagem sobre o valor do jornal no dia.
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'''Baixar:''' utilizando esta ferramenta uma outra janela abrirá.
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[[Arquivo:ass65.jpg|center]]
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Ao informar a quantidade de venda ou a quantidade de encalhe, automaticamente o sistema fará o calculo sobre a quantidade de jornais vendidos, encalhados e extraviados.
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[[Arquivo:ass66.jpg|center]]
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===GERAR MOVIMENTO===
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Indica os dias que foram entregue os jornais.
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[[Arquivo:ass67.jpg|center]]
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'''Data inicial / data final:''' intervalo das datas em que serão gerados os movimentos.
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'''Cliente:''' nome do cliente responsável pelo ponto.
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'''Ponto:''' indicam qual o tipo de ponto que irá ser gerado os movimentos.
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*Ponto de entrega<br>
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*Ponto de venda<br>
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*Banca<br>
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*Técnico<br>
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*Promocional<br>
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*Todos
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===GERAR COBRANÇA===
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Após o reparte diário, o gerar movimento e o acerto das bancas, a função gerar cobrança, gera o receber de um intervalo de tempo especificado pelo usuário.
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[[Arquivo:ass68.jpg|center]]
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'''Data inicial / data final:''' intervalo das datas que o filtro usará como parâmetro para gerar o receber.
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'''Dt. Vencimento:''' data de vencimento que será colocada no contas a receber.
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'''Cliente:''' nome do responsável pelo ponto.
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'''Região:''' nome da região do ponto.
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'''Centro de custo:''' nome do centro de custo
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'''Histórico:''' o histórico será preenchido automaticamente pelo sistema no momento em que for gerado o receber. O campo histórico irá aparecer no contas a receber.
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[[Arquivo:ass69.jpg|center]]
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'''Buscar:''' busca as bancas.
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'''Ok:''' confirma a geração.
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'''Cancela:''' cancela a busca.
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'''Fechar:''' fecha a janela gerar cobrança.
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===ALTERAÇÕES NAS BANCAS DO DIA===
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Reparte diário das Bancas no dia especificado.
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[[Arquivo:ass70.jpg|center]]

Edição das 10h38min de 2 de outubro de 2012

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