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| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido COM Dedução de I.R." == | + | == Testar o funcionamento da rotina "Exportação da movimentação de estoque" == |
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| | '''Contador:''' 001 | | '''Contador:''' 001 |
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| − | '''Criticidade:''' Alta | + | '''Criticidade:''' Alta |
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| − | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | + | '''Localização:''' Modulo SGO - Notas fiscais de saída. |
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| − | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais. | + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a exportação da movimentação de estoque. |
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| | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min | | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min |
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| − | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais. | + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de exportação de movimentação de estoque - TABELA. |
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| | '''Pré-condição:''' | | '''Pré-condição:''' |
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| − | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br> | + | 1. Usuário com permissão de acesso e inclusão a nota de saída;<br> |
| − | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" desmarcado. | + | 2. Modulo CSC configurado;<br> |
| | + | 3. Saldo positivo produto '1907'. |
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| − | ==== Digitar Pedido de Cliente ==== | + | ==== Digitar Nota de saída ==== |
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| − | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | + | 1. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br> |
| − | 2. Clicar no botão incluir;<br> | + | 2. Clicar no botão 'Incluir';<br> |
| − | 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br> | + | 3. Informar o código '35' no campo Cliente;<br> |
| − | 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br> | + | 4. Informar o código '1' no campo Transportador 1;<br> |
| − | 5. Informar o código "2" no Serviço;<br> | + | 5. Informar o código '1907' no campo código do produto;<br> |
| − | 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br> | + | 6. Informar no campo quantidade '1';<br> |
| − | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> | + | 7. Clicar no botão 'OK';<br> |
| − | 8. Clicar no botão "OK";<br>
| + | 8. Fechar a tela de notas fiscais de saída clicando no botão Fechar.<br> |
| − | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar | + | |
| | + | ==== Exportar CSC ==== |
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| − | ==== Faturar Pedido de Cliente ====
| + | 1. Executar Modulo 'ExpCSC' com o parâmetro '-acaomovestoque'.<br> |
| − | | + | |
| − | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> | + | |
| − | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
| + | |
| − | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
| + | |
| − | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
| + | |
| − | 14. Clicar no botão OK;<br>
| + | |
| − | 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
| + | |
| − | 16. Fechar a tela de faturamento;<br>
| + | |
| − | 17. Fechar a tela de pedidos;<br>
| + | |
| − | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
| + | |
| − | 19. Filtrar a nota fiscal por código;
| + | |
| − | | + | |
| − | === '''Resultado esperado''' ===
| + | |
| − | | + | |
| − | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
| + | |
| − | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
| + | |
| − | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
| + | |
| − | no procedimento 14.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Contador:''' 002 | + | |
| − | | + | |
| − | '''Criticidade:''' Alta
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| − | | + | |
| − | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
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| − | | + | |
| − | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais. | + | |
| − | | + | |
| − | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min
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| − | | + | |
| − | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Pré-condição:'''
| + | |
| − | | + | |
| − | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>
| + | |
| − | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==== Digitar Pedido de Cliente ====
| + | |
| − | | + | |
| − | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br>
| + | |
| − | 2. Clicar no botão incluir;<br>
| + | |
| − | 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
| + | |
| − | 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
| + | |
| − | 5. Informar o código "2" no Serviço;<br>
| + | |
| − | 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
| + | |
| − | 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
| + | |
| − | 8. Clicar no botão "OK";<br>
| + | |
| − | 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
| + | |
| − | | + | |
| − | ==== Faturar Pedido de Cliente ====
| + | |
| − | | + | |
| − | 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
| + | |
| − | 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
| + | |
| − | 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
| + | |
| − | 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
| + | |
| − | 14. Clicar no botão OK;<br>
| + | |
| − | 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
| + | |
| − | 16. Fechar a tela de faturamento;<br>
| + | |
| − | 17. Fechar a tela de pedidos;<br>
| + | |
| − | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
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| − | 19. Filtrar a nota fiscal por código;
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| | === '''Resultado esperado''' === | | === '''Resultado esperado''' === |
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| − | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> | + | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados;<br> |
| − | 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> | + | 2. Será inserido na tabela 'CSMOVESTOQUE' um registro referente a saída desde produto;<br> |
| − | 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), | + | 3. Através do módulo 'expCSC', será gerado um arquivo de texto no path configurado previamente;<br> |
| − | no procedimento 14.
| + | 4. Update no registro presente na tabela 'CSCMOVESTOQUE' com o número do lote em que o arquivo foi exportado (registro da tabela CSC). |
