Mudanças entre as edições de "Interface - Ordens de Produção"
De Grupo Acert
(→Testar o funcionamento da exportação do layout "Ordem de Produção" (Produção Concatenada)) |
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| Linha 44: | Linha 44: | ||
23. Fechar a tela de Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br> | 23. Fechar a tela de Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br> | ||
24. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão "Fechar". | 24. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão "Fechar". | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Faturar Pedido de Cliente ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar com o botão direito do "mouse";<br> | ||
| + | 2. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br> | ||
| + | 3. Marcar a opção de Faturamento "por Códigos";<br> | ||
| + | 4. Marcar a opção "Todos" (Com e Sem Data de Saída);<br> | ||
| + | 5. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão "Adicionar";<br> | ||
| + | 6. Informar a transportadora "1";<br> | ||
| + | 7. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos";<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Update NOTAS ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Realizar um update na tabela NOTAS, no campo NFCHNFELETRONICA com o valor "00000000000000000000000000000000000000000000". | ||
==== Exportar CSC ==== | ==== Exportar CSC ==== | ||
| Linha 79: | Linha 95: | ||
4. Deverá possuir cadastrado um Produto Modelo com Unidade "PÇ 1.0". | 4. Deverá possuir cadastrado um Produto Modelo com Unidade "PÇ 1.0". | ||
| − | + | ==== Digitar Pedido de Cliente ==== | |
| − | 1. | + | 1. Requisição de entrada de uma unidade cada dos produtos "MFA2200D" e "MFA2200E".<br> |
2. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | 2. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | ||
3. Clicar no botão Incluir;<br> | 3. Clicar no botão Incluir;<br> | ||
| Linha 94: | Linha 110: | ||
12. Clicar no botão "OK";<br> | 12. Clicar no botão "OK";<br> | ||
13. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br> | 13. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão "OK";<br> | ||
| − | 14. Fechar a tela de "Impressão de Pedidos" | + | 14. Fechar a tela de "Impressão de Pedidos".<br> |
| − | + | ||
| − | + | ==== Faturar Pedido de Cliente ==== | |
| − | + | ||
| − | + | 1. Clicar com o botão direito do "mouse";<br> | |
| − | + | 2. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br> | |
| − | + | 3. Marcar a opção de Faturamento "por Códigos";<br> | |
| − | + | 4. Marcar a opção "Todos" (Com e Sem Data de Saída);<br> | |
| − | + | 5. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão "Adicionar";<br> | |
| + | 6. Informar a transportadora "1";<br> | ||
| + | 7. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos";<br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK".<br> | ||
| + | |||
| + | ==== Update NOTAS ==== | ||
| + | |||
| + | 1. Realizar um update na tabela NOTAS, no campo NFCHNFELETRONICA com o valor "00000000000000000000000000000000000000000000". | ||
==== Exportar CSC ==== | ==== Exportar CSC ==== | ||
