Mudanças entre as edições de "Importação e Exportação de Pedidos de Beneficiamento"
De Grupo Acert
(→Parâmetros por Empresa > CFOPs (2)) |
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| Linha 170: | Linha 170: | ||
'''Notas Técnicas''' | '''Notas Técnicas''' | ||
| − | + | Tabela Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço : Tabelas : SRFOR e SRFUN | |
Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD | Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD | ||
| Linha 240: | Linha 240: | ||
| + | === '''Exportando os Pedidos que Retornaram do Beneficiamento''' === | ||
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| + | Após o pedido de venda ser exportado para o Laboratório, é necessário gerar o pedido de saída que após ser faturado, irá gerar uma nota de remessa para beneficiamento que será importado no laboratório como pedido de fornecedor de entrada para beneficiamento. Para acessar o recurso, basta ir ao menu utilitários, opção gerar pedido para beneficiamento. | ||
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| + | [[Arquivo:Figura27.png|center|Figura 27]] | ||
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| + | Após clicar na opção acima, a tela de geração do pedido de beneficiamento poderá ser acessada. | ||
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| + | [[Arquivo:Figura28.png|center|Figura 28]] | ||
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| + | Os campos Cliente, Tabela fiscal, Tipo de pedido, Transportadora e Banco devem ser informados para que o novo pedido de remessa para beneficiamento seja gerado com esses dados. | ||
| + | Após a geração do pedido de remessa de beneficiamento, o mesmo deve ser faturado e a nota fiscal de saída de remessa de beneficiamento deve ser enviada ao Sefaz, somente após esses passos o arquivo XML de exportação referente ao pedido que gerou a nota fiscal de saída será gerado no diretório de exportação de arquivos XML. | ||
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| + | '''Notas Técnicas''' | ||
| + | Entrará na lista de pedidos a serem exportados apenas os Pedidos de Clientes que: | ||
| + | - Não estão Cancelados | ||
| + | - Não estão vinculados à um pedido de beneficiamento de origem G (tabela PEDXPED) | ||
| + | - Que possuem um registro na PDEXPIMP (ou seja, estão no mínimo prontos para exportação) | ||
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| + | Produtos do tipo Serviço e Serviços (do PDSER) não são levados para o novo pedido. | ||
| + | Após ser gerado com sucesso, todos os pedidos do filtro serão vinculados ao novo pedido através da PEDXPED. | ||
== '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' == | == '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' == | ||
| Linha 245: | Linha 270: | ||
=== '''Importando um Pedido de Beneficiamento (Fornecedor)''' === | === '''Importando um Pedido de Beneficiamento (Fornecedor)''' === | ||
| + | Para importar no Laboratório os arquivos de Exportação dos Pedidos que Retornaram do Beneficiamento gerados pela Revenda, é necessário clicar com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo importa e selecionar a opção importação manual | ||
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| + | |||
| + | [[Arquivo:Figura24.png|center|Figura 24]] | ||
Após selecionar a opção, irá aparecer a tela de importação do pedido. | Após selecionar a opção, irá aparecer a tela de importação do pedido. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Figura25.png|center|Figura 25]] |
Para selecionar o arquivo, basta clicar duas vezes no nome do arquivo e clicar no botão importar. | Para selecionar o arquivo, basta clicar duas vezes no nome do arquivo e clicar no botão importar. | ||
Após a importação do arquivo, o pedido de fornecedor será gerado no banco de dados do Laboratório, como podemos visualizar na imagem abaixo: | Após a importação do arquivo, o pedido de fornecedor será gerado no banco de dados do Laboratório, como podemos visualizar na imagem abaixo: | ||
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| − | + | [[Arquivo:Figura26.png|center|Figura 26]] | |
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| + | '''Notas Técnicas''' | ||
| + | Nesse momento, o sistema procura qual o Pedido de Clientes que possui a ordem de compra igual ao código do Pedido que está no arquivo. | ||
| + | Em seguida é feito o vínculo do Pedido de Fornecedor com o Pedido de Clientes na tabela PEDPFO. | ||
=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' === | === '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' === | ||
| Linha 279: | Linha 311: | ||
Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída. | Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída. | ||
Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não). | Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não). | ||
| + | <font color=#CE0318>'''Se os dois campos não forem preenchidos, a rotina de lançamento dos Insumos não será executada'''</font> | ||
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'''Notas Técnicas''' | '''Notas Técnicas''' | ||
