Mudanças entre as edições de "Importação e Exportação de Pedidos de Beneficiamento"
De Grupo Acert
(→Importando um Pedido de Beneficiamento (Fornecedor)) |
(→Parâmetros por Empresa > CFOPs (2)) |
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| Linha 170: | Linha 170: | ||
'''Notas Técnicas''' | '''Notas Técnicas''' | ||
| − | + | Tabela Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço : Tabelas : SRFOR e SRFUN | |
Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD | Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD | ||
| Linha 257: | Linha 257: | ||
| + | '''Notas Técnicas''' | ||
| + | Entrará na lista de pedidos a serem exportados apenas os Pedidos de Clientes que: | ||
| + | - Não estão Cancelados | ||
| + | - Não estão vinculados à um pedido de beneficiamento de origem G (tabela PEDXPED) | ||
| + | - Que possuem um registro na PDEXPIMP (ou seja, estão no mínimo prontos para exportação) | ||
| + | |||
| + | Produtos do tipo Serviço e Serviços (do PDSER) não são levados para o novo pedido. | ||
| + | Após ser gerado com sucesso, todos os pedidos do filtro serão vinculados ao novo pedido através da PEDXPED. | ||
== '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' == | == '''Aplicativo SGO (Banco de Dados do Laboratório)''' == | ||
| Linha 275: | Linha 283: | ||
Para selecionar o arquivo, basta clicar duas vezes no nome do arquivo e clicar no botão importar. | Para selecionar o arquivo, basta clicar duas vezes no nome do arquivo e clicar no botão importar. | ||
Após a importação do arquivo, o pedido de fornecedor será gerado no banco de dados do Laboratório, como podemos visualizar na imagem abaixo: | Após a importação do arquivo, o pedido de fornecedor será gerado no banco de dados do Laboratório, como podemos visualizar na imagem abaixo: | ||
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[[Arquivo:Figura26.png|center|Figura 26]] | [[Arquivo:Figura26.png|center|Figura 26]] | ||
| Linha 282: | Linha 293: | ||
Nesse momento, o sistema procura qual o Pedido de Clientes que possui a ordem de compra igual ao código do Pedido que está no arquivo. | Nesse momento, o sistema procura qual o Pedido de Clientes que possui a ordem de compra igual ao código do Pedido que está no arquivo. | ||
Em seguida é feito o vínculo do Pedido de Fornecedor com o Pedido de Clientes na tabela PEDPFO. | Em seguida é feito o vínculo do Pedido de Fornecedor com o Pedido de Clientes na tabela PEDPFO. | ||
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=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' === | === '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' === | ||
| Linha 302: | Linha 311: | ||
Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída. | Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída. | ||
Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não). | Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não). | ||
| + | <font color=#CE0318>'''Se os dois campos não forem preenchidos, a rotina de lançamento dos Insumos não será executada'''</font> | ||
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'''Notas Técnicas''' | '''Notas Técnicas''' | ||
