Mudanças entre as edições de "Importação e Exportação de Pedidos de Beneficiamento"
De Grupo Acert
(→Exportando os Pedidos que Retornaram do Beneficiamento) |
(→Parâmetros por Empresa > CFOPs (2)) |
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| Linha 170: | Linha 170: | ||
'''Notas Técnicas''' | '''Notas Técnicas''' | ||
| − | + | Tabela Cadastro de Fornecedor/Cliente do Serviço : Tabelas : SRFOR e SRFUN | |
Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD | Tabela Pedido com Produto : Tabela : PDPRD | ||
| Linha 259: | Linha 259: | ||
'''Notas Técnicas''' | '''Notas Técnicas''' | ||
Entrará na lista de pedidos a serem exportados apenas os Pedidos de Clientes que: | Entrará na lista de pedidos a serem exportados apenas os Pedidos de Clientes que: | ||
| − | + | - Não estão Cancelados | |
| − | + | - Não estão vinculados à um pedido de beneficiamento de origem G (tabela PEDXPED) | |
| − | + | - Que possuem um registro na PDEXPIMP (ou seja, estão no mínimo prontos para exportação) | |
| − | Produtos do tipo Serviço e Serviços (do PDSER) não são levados | + | Produtos do tipo Serviço e Serviços (do PDSER) não são levados para o novo pedido. |
Após ser gerado com sucesso, todos os pedidos do filtro serão vinculados ao novo pedido através da PEDXPED. | Após ser gerado com sucesso, todos os pedidos do filtro serão vinculados ao novo pedido através da PEDXPED. | ||
| Linha 293: | Linha 293: | ||
Nesse momento, o sistema procura qual o Pedido de Clientes que possui a ordem de compra igual ao código do Pedido que está no arquivo. | Nesse momento, o sistema procura qual o Pedido de Clientes que possui a ordem de compra igual ao código do Pedido que está no arquivo. | ||
Em seguida é feito o vínculo do Pedido de Fornecedor com o Pedido de Clientes na tabela PEDPFO. | Em seguida é feito o vínculo do Pedido de Fornecedor com o Pedido de Clientes na tabela PEDPFO. | ||
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=== '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' === | === '''Faturando um Pedido de Beneficiamento''' === | ||
| Linha 313: | Linha 311: | ||
Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída. | Aqui é necessário informar a Natureza de Insumos. Essa CFOP será utilizada no lançamento dos Insumos que são adicionados na Nota Fiscal de Saída. | ||
Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não). | Essa CFOP não pode lançar Estoque e é recomendável que esteja com a Finalidade “Outras Saídas”. Essa CFOP geralmente tributa ICMS e alguns outros impostos (Verifique com o contador responsável o que deve ser tributado ou não). | ||
| + | <font color=#CE0318>'''Se os dois campos não forem preenchidos, a rotina de lançamento dos Insumos não será executada'''</font> | ||
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'''Notas Técnicas''' | '''Notas Técnicas''' | ||
