Mudanças entre as edições de "Devolução de Venda"
De Grupo Acert
(Criou página com '== '''Objetivo''' == . == '''Fluxo Operacional''' == .') |
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== '''Objetivo''' == | == '''Objetivo''' == | ||
| + | A Devolução de Venda é utilizada quando o Cliente do Laboratório/Revenda devolve a mercadoria comprada. Ao completar a operação, os produtos vendidos anteriormente voltarão para o estoque de acordo com a quantidade devolvida. | ||
| + | == '''Comercial > Devolução de Venda''' == | ||
| − | . | + | Para devolver as mercadorias vendidas é necessário que o pedido de venda esteja faturado. Para acessar a opção de devolução é preciso ir em Comercial – Devolução de Venda. |
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| + | [[Arquivo:devVenda01.jpg|center]] | ||
| − | . | + | Após clicar na opção Devolução de Venda irá aparecer a tela de devolução: |
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| + | [[Arquivo:devVenda02.jpg|center]] | ||
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| + | Para realizar a devolução, é necessário clicar no botão Incluir: | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda03.jpg|center]] | ||
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| + | Após clicar no botão incluir, será apresentada a tela abaixo: | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda04.jpg|center]] | ||
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| + | Nessa tela deverá ser informada a data de emissão e o número do pedido de venda que o usuário irá devolver: | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda05.jpg|center]] | ||
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| + | O pedido 014445.000 acima informando, possui dois produtos, porém somente um foi cobrado do cliente, que é o 001602200D, o produto 001602200E não foi cobrado porque é um brinde. Portanto deverão ser feitas duas operações de devolução, uma para o produto que foi cobrado do Cliente e outra para o produto que não foi cobrado do Cliente. Essa rotina é necessária porque quando o produto do pedido foi cobrado do Cliente, o crédito referente à essa venda será gerado no controle de créditos e quando o produto não foi cobrado do Cliente, nenhum crédito é gerado. | ||
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| + | === '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' === | ||
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| + | Para devolver o produto que foi cobrado do Cliente, é necessário informar um CFOP que esteja configurado para lançar financeiro e também marcado como devolução. Em seguida é necessário informar 0 no campo “devolver” no produto que não será devolvido, como é mostrado na tela abaixo: | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda06.jpg|center]] | ||
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| + | Depois é só clicar em OK. | ||
| + | Após clicar em OK aparecerá uma tela de confirmação, para confirmar é só clicar em “Yes”. | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda07.jpg|center]] | ||
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| + | Em seguida irá aparecer uma tela com uma mensagem perguntando se o usuário quer trocar o CFOP para o informando no campo “Tabela Fiscal”, para prosseguir é só clicar em “Yes”. | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda08.jpg|center]] | ||
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| + | Depois de clicar em “Yes” na tela acima, o sistema irá gravar o pedido de devolução e automaticamente irá chamar a tela de faturamento de pedido de fornecedor. Para gerar a nota de devolução, basta faturar o pedido. | ||
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| + | === '''Devolução do produto que não foi cobrado do Cliente''' === | ||
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| + | Utilizando o mesmo pedido, faremos a devolução do produto que não foi cobrado do cliente. | ||
| + | Note na imagem abaixo que o produto que já foi devolvido está com o campo “Devolver” zerado, portanto não será permitida sua devolução novamente. | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda09.jpg|center]] | ||
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| + | Também será necessário informar um CFOP que não gera financeiro, porque o produto 001602200E não foi cobrado do Cliente. | ||
| + | Caso seja informado um CFOP que gera financeiro para devolver um produto que não foi cobrado do Cliente, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta não permitindo a operação. | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda10.jpg|center]] | ||
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| + | Portanto vamos fazer a devolução informando o CFOP 1.202 que não gera financeiro. | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda11.jpg|center]] | ||
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| + | Depois de informar o CFOP correto e clicar em OK, basta clicar em “Yes” e confirmar da tela que irá aparecer: | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda12.jpg|center]] | ||
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| + | Depois de clicar em “Yes” irá aparecer uma tela perguntando se o usuário deseja trocar o CFOP dos itens para o informado no campo “Tabela fiscal”, no caso 1.102 | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda13.jpg|center]] | ||
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| + | Após a confirmação, irá aparecer a tela de faturamento de pedidos de fornecedor. Agora só resta faturar o pedido para que a nota de entrada de devolução seja gerada corretamente. | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda14.jpg|center]] | ||
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| + | Será utilizado para o cálculo dos impostos as configurações de entrada. | ||
