Mudanças entre as edições de "Foco no Lançamento do Financeiro"
De Grupo Acert
| Linha 19: | Linha 19: | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br> | Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br> | ||
| + | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 43: | Linha 44: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Linha 78: | Linha 76: | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
Com base no CFOP dos itens<br> | Com base no CFOP dos itens<br> | ||
| + | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 102: | Linha 101: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Linha 137: | Linha 133: | ||
2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> | ||
3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
| − | Com base no valor total da operação | + | Com base no valor total da operação<br> |
| + | 4. Configurar exceção no produto 1091+000-025 para o Cliente 50 com um cfop dentro e fora do estado que não lança financeiro | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 162: | Linha 159: | ||
20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
21. Clicar no botão "OK"<br> | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| − | 22. Clicar | + | 22. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
