Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Contas a Receber) |
(→Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento )) |
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| Linha 481: | Linha 481: | ||
8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | 9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| − | 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | + | 10. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> |
| + | 11. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
==== Gerar Faturas ==== | ==== Gerar Faturas ==== | ||
| Linha 545: | Linha 546: | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
Valor R$.: 18,00 | Valor R$.: 18,00 | ||
| − | Origem...: | + | Origem...: RP |
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br> | ||
| Linha 700: | Linha 701: | ||
10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | 10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | 11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br> | ||
| − | 12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | + | 12. O produto "1191" deve estar configurado com o Preço de Custo "40,00", Preço de Venda1 e Venda2 "36,00" e %Lucro "0,00" <br> |
| + | 13. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
=== Faturar === | === Faturar === | ||
