Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Custo Médio do Produtos) |
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | == Custo Médio do Produtos == | + | == Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão) == |
'''Contador:''' 001 | '''Contador:''' 001 | ||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
'''Criticidade:''' Alta | '''Criticidade:''' Alta | ||
| − | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL |
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| − | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 |
| − | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída. | + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem Fator de Conversão no Pedido de Compra. |
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| − | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> |
| − | + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | |
| − | + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | |
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente | ||
| + | |||
=== Faturar Pedido de Fornecedor === | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| − | 1. Apurar o Saldo Atual do Produto "13842300D" | + | 1. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> |
| − | 2. | + | 2. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> |
| + | 3. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 5. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 6. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 7. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 8. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 9. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 10. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 11. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 13. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 16. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 18. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| − | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | + | === Faturar Pedido de Cliente === |
| − | 2. Clicar no botão | + | |
| − | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | + | 22. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> |
| − | + | 23. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | |
| − | + | 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | |
| − | + | 26. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
| − | + | 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 29. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
| − | + | 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | |
| − | + | 37. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
| − | + | 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
| + | 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente === | ||
| + | |||
| + | 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 43. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 47. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 56. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 14,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produtos (Com Fator de Conversão) == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 002 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com Fator de Conversão no Pedido de Entrada | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PR" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 1. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300E" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 2. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 5. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 6. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 7. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 8. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 9. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 10. Informar o código "13842300E" no produto <br> | ||
| + | 11. Informar o valor 0,5 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 12. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 13. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 16. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 18. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
=== Faturar Pedido de Cliente === | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| − | 1. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | + | 22. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> |
| − | 2. Clicar no botão incluir <br> | + | 23. Clicar no botão incluir <br> |
| − | + | 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | |
| − | + | 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | |
| − | 5. Informar o código "13842300D" no produto <br> | + | 26. Informar o código "13842300E" no produto <br> |
| − | 6. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | + | 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> |
| − | + | 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| + | 29. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 37. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente === | ||
| + | |||
| + | 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 43. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 47. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 50. Informar o código "13842300E" no produto <br> | ||
| + | 51. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 52. Informar o valor 30,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 56. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 14,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 003 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 10. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 16. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 19. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 22. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 24. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 25. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 31. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 32. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 34. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 35. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 38. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 41. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 46. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
| + | |||
| + | 51. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 52. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 53. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 54. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 55. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 56. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 57. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 58. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 59. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 60. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 61. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 62. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 63. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 64. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 65. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 66. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 67. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 68. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 69. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 70. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 004 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "S" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 9. Informar o código "1.910" no campo Código <br> | ||
| + | 10. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 11. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 12. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 13. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 14. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 15. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 16. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 17. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 18. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 19. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 20. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 21. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 22. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 23. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 24. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 25. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 26. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 27. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 28. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 30. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 31. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 32. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 33. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 36. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 37. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 38. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 39. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 40. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 41. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 42. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 43. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 44. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 45. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 46. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 47. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 48. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 49. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 50. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 51. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 52. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 53. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 54. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 55. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 56. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
| + | |||
| + | 57. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 59. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 60. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 61. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 62. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 63. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 64. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 65. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 66. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 67. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 68. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 69. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 70. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 71. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 72. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 73. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 74. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 75. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 76. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 33 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 6,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 52 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 73 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 9,00 | ||
| + | Custo Médio....: 6,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto sem Impostos com Requisição de Materiais == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 005 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque" | ||
| + | não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br> | ||
| + | 9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros | ||
| + | por Empresa – Produção" deverá estar habilitado | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 10. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 16. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 19. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 22. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 24. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 25. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 31. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 32. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 34. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 35. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 38. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 41. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 46. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Gerar Requisição de Materiais de Entrada === | ||
| + | |||
| + | 51. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 52. Clicar no botão Manutenção <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 54. Mudar tipo da requisição para Entrada <br> | ||
| + | 55. Informar o código 1 no campo Departamento <br> | ||
| + | 56. Mudar o "Tipo" para Consumo <br> | ||
| + | 57. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 58. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 59. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 60. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br> | ||
| + | 61. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 62. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br> | ||
| + | 63. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br> | ||
| + | 64. Clicar no botão "Filtrar" <br> | ||
| + | 65. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br> | ||
| + | 66. Clicar no botão "Fechar" <br> | ||
| + | 67. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br> | ||
| + | 68. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 69. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 006 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor do Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P). | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
8. Clicar no botão "OK" <br> | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| − | 9. | + | 9. Clicar no botão "Fechar" |
| − | 10. Clicar | + | |
| − | 11. | + | === Configurar C.F.O.P === |
| − | 12. | + | |
| − | 13. | + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> |
| − | 14. | + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> |
| − | 15. | + | 12. Clicar no botão Alterar <br> |
| − | 16. | + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> |
| − | 17. | + | 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> |
| − | 18. | + | 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> |
| − | 19. | + | 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> |
| − | 20. Fechar a tela de | + | 17. Clicar na aba "Calcular" <br> |
| + | 18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br> | ||
| + | 19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br> | ||
| + | 20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br> | ||
| + | 21. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
=== Faturar Pedido de Fornecedor === | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| − | + | 23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | |
| − | 2. Clicar no botão incluir <br> | + | 24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> |
| − | + | 25. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | |
| − | + | 27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | |
| − | + | 28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | |
| − | + | 29. Informar o código 1 no campo Banco <br> | |
| − | + | 30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | |
| − | + | 31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | |
| − | + | 32. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
| − | + | 33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 35. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 37. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 38. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
| − | + | 39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 40. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
| − | + | 42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| + | 43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 44. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 45. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 47. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 48. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 51. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 59. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 65. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 69. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 72. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 75. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 77. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 78. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 80. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações: | + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações: |
| + | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 11,48 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 007 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P). | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 17. Clicar na aba "Calcular" <br> | ||
| + | 18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br> | ||
| + | 19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br> | ||
| + | 20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br> | ||
| + | 21. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 25. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 29. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 32. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 35. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 37. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 38. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 40. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 44. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 45. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 47. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 48. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 51. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 59. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 65. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 69. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 72. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 75. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 77. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 78. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 80. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações: | ||
Saldo Atual ...: 1,00 | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
| − | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 0,00 | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
| − | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 4,00 | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
Custo Médio....: 14,00 | Custo Médio....: 14,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produtos sem Imposto com C.F.O.P "Outras Entradas" == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 008 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com CFOP "Outras Entradas" no pedido de compra. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 1. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 2. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 4. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 5. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 6. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 7. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 8. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 9. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 10. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 11. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 13. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 16. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 18. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 22. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 23. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 26. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 29. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 37. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas === | ||
| + | |||
| + | 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 43. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 45. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 47. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 56. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 2,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e sem Doação == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 009 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> | ||
| + | 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 17. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 18. Informar o código "1.910" no campo Código <br> | ||
| + | 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 23. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 37. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 42. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 47. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
| + | |||
| + | 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 64. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 74. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 79. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e sem Doação == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 010 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> | ||
| + | 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 17. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 18. Informar o código "1.910" no campo Código <br> | ||
| + | 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 23. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 37. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 42. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 47. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
| + | |||
| + | 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 64. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 74. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 79. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos com Requisição de Materiais == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 011 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque" | ||
| + | não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br> | ||
| + | 9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros | ||
| + | por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br> | ||
| + | 10. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 11. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 17. Clicar na aba "Calcular" <br> | ||
| + | 18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br> | ||
| + | 19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br> | ||
| + | 20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br> | ||
| + | 21. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 25. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 29. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 32. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 33. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 35. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 37. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 38. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 40. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 44. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 45. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 47. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 48. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 51. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 59. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Gerar Requisição de Materiais de Entrada === | ||
| + | |||
| + | 64. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 65. Clicar no botão Manutenção <br> | ||
| + | 66. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 67. Mudar tipo da requisição para Entrada <br> | ||
| + | 68. Informar o código 1 no campo Departamento <br> | ||
| + | 69. Mudar o "Tipo" para Consumo <br> | ||
| + | 70. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 71. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 72. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 73. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br> | ||
| + | 74. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br> | ||
| + | 76. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br> | ||
| + | 77. Clicar no botão "Filtrar" <br> | ||
| + | 78. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br> | ||
| + | 79. Clicar no botão "Fechar" <br> | ||
| + | 80. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br> | ||
| + | 81. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos com Requisição de Materiais == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 012 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque" | ||
| + | não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br> | ||
| + | 9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros | ||
| + | por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br> | ||
| + | 10. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 11. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 17. Clicar na aba "Calcular" <br> | ||
| + | 18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br> | ||
| + | 19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br> | ||
| + | 20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br> | ||
| + | 21. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 25. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 29. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 32. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 33. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 35. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 37. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 38. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 40. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 44. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 45. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 47. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 48. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 51. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 59. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Gerar Requisição de Materiais de Entrada === | ||
| + | |||
| + | 64. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 65. Clicar no botão Manutenção <br> | ||
| + | 66. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 67. Mudar tipo da requisição para Entrada <br> | ||
| + | 68. Informar o código 1 no campo Departamento <br> | ||
| + | 69. Mudar o "Tipo" para Consumo <br> | ||
| + | 70. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 71. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 72. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 73. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br> | ||
| + | 74. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br> | ||
| + | 76. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br> | ||
| + | 77. Clicar no botão "Filtrar" <br> | ||
| + | 78. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br> | ||
| + | 79. Clicar no botão "Fechar" <br> | ||
| + | 80. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br> | ||
| + | 81. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Doação == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 013 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> | ||
| + | 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 17. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 18. Informar o código "1.910" no campo Código <br> | ||
| + | 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 23. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 35. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 37. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 42. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 47. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
| + | |||
| + | 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 64. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 74. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 79. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 3,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 7,00 | ||
| + | Custo Médio....: 4,10 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 014 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> | ||
| + | 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 17. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 18. Informar o código "1.910" no campo Código <br> | ||
| + | 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 23. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 37. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 42. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 47. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
| + | |||
| + | 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 64. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 74. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 79. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 6,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 9,00 | ||
| + | Custo Médio....: 6,00 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 015 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> | ||
| + | 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 17. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 18. Informar o código "1.949" no campo Código <br> | ||
| + | 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 23. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 37. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 42. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 47. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas === | ||
| + | |||
| + | 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 64. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 74. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 79. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 8,00 | ||
| + | Custo Médio....: 8,20 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 016 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br> | ||
| + | 8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 17. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 18. Informar o código "1.949" no campo Código <br> | ||
| + | 19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 23. Clicar no botão ok <br> | ||
| + | 24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 27. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 31. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 34. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 37. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 39. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 40. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 42. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 46. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 47. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 49. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 50. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 53. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 56. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 58. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas === | ||
| + | |||
| + | 63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 64. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 68. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 71. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 74. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 76. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 77. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 79. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 6,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações: | ||
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| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 9,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
