Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

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(→‎Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação)
 
Linha 235: Linha 235:
 
=== Configurar C.F.O.P ===
 
=== Configurar C.F.O.P ===
  
−
  1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
+
  1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
−
  2. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
+
  2. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
−
  3.  Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
+
  3. Clicar no botão Alterar <br>
−
  4. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
+
  4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
−
  5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
+
  5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
−
  6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
+
  6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
−
  7. Clicar no botão ok <br>
+
  7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
−
  8. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )  
+
  8. Clicar no botão ok <br>
 +
  9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
  
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
  
−
  9.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
+
  10.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
−
  10. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
−
  11. Clicar no botão incluir <br>
+
  12. Clicar no botão incluir <br>
−
  12. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
+
  13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
−
  13. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
+
  14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
−
  14. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
+
  15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
−
  15. Informar o código 1 no campo Banco <br>
+
  16. Informar o código 1 no campo Banco <br>
−
  16. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
+
  17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
−
  17. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
+
  18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
−
  18. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  19. Informar o código "13842300D" no produto <br>
−
  19. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
+
  20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
−
  20. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
−
  21. Clicar no botão "OK" <br>
+
  22. Clicar no botão "OK" <br>
−
  22. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  23. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  24. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
−
  24. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  25. Adicionar o código do pedido na lista <br>
−
  25. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
+
  26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
−
  26. Clicar no botão OK <br>
+
  27. Clicar no botão OK <br>
−
  27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
−
  28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  29. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
+
  30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
  
−
  30. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
+
  31. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
−
  31. Clicar no botão incluir <br>
+
  32. Clicar no botão incluir <br>
−
  32. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
+
  33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
−
  33. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
+
  34. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
−
  34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  35. Informar o código "13842300D" no produto <br>
−
  35. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
+
  36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
−
  36. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
−
  37. Clicar no botão "OK" <br>
+
  38. Clicar no botão "OK" <br>
−
  38. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>  
+
  39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>  
−
  39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
+
  40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
−
  40. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  41. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
−
  41. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
+
  42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
−
  42. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
+
  43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
−
  43. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
+
  44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
−
  44. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
+
  45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
−
  45. Clicar no botão OK <br>
+
  46. Clicar no botão OK <br>
−
  46. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
+
  47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
−
  47. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
+
  48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
−
  48. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
+
  49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
−
  49. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
+
  50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
  
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
  
−
  50. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  51. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
−
  51. Clicar no botão incluir <br>
+
  52. Clicar no botão incluir <br>
−
  52. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
+
  53. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
−
  53. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
+
  54. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
−
  54. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
+
  55. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
−
  55. Informar o código 1 no campo Banco <br>
+
  56. Informar o código 1 no campo Banco <br>
−
  56. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
+
  57. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
−
  57. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
+
  58. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
−
  58. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  59. Informar o código "13842300D" no produto <br>
−
  59. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
+
  60. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
−
  60. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  61. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
−
  61. Clicar no botão "OK" <br>
+
  62. Clicar no botão "OK" <br>
−
  62. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  63. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  63. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  64. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
−
  64. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  65. Adicionar o código do pedido na lista <br>
−
  65. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
+
  66. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
−
  66. Clicar no botão OK <br>
+
  67. Clicar no botão OK <br>
−
  67. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  68. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
−
  68. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  69. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  69. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
+
  70. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
  
−
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 26 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 5,00
 
     Saldo Atual ...: 5,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
−
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 45 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
−
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 66 com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Saldo Atual ...: 8,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
Linha 354: Linha 355:
 
  1.  Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 
  1.  Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 
  2.  Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 
  2.  Informar o código "1.102" no campo Código <br>
−
  3.  Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
+
  3.  Clicar no botão Alterar <br>
−
  4.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
+
4.  Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
−
  5.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
+
  5.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
−
  6.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
+
  6.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
−
  7.  Clicar no botão ok <br>
+
  7.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
−
  8.  Informar o código "1.910" no campo Código <br>
+
  8.  Clicar no botão ok <br>
−
  9. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
+
  9.  Informar o código "1.910" no campo Código <br>
−
  10. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
+
  10. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
−
  11. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
+
  11. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
−
  12. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
+
  12. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
−
  13. Clicar no botão ok <br>
+
  13. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
−
  14. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) <br>
+
  14. Clicar no botão ok <br>
 +
  15. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
  
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
  
−
  15. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
+
  16. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
−
  16. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  17. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
−
  17. Clicar no botão incluir <br>
+
  18. Clicar no botão incluir <br>
−
  18. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
+
  19. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
−
  19. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
+
  20. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
−
  20. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
+
  21. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
−
  21. Informar o código 1 no campo Banco <br>
+
  22. Informar o código 1 no campo Banco <br>
−
  22. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
+
  23. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
−
  23. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
+
  24. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
−
  24. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  25. Informar o código "13842300D" no produto <br>
−
  25. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
+
  26. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
−
  26. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  27. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
−
  27. Clicar no botão "OK" <br>
+
  28. Clicar no botão "OK" <br>
−
  28. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  29. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  30. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
−
  30. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  31. Adicionar o código do pedido na lista <br>
−
  31. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
+
  32. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
−
  32. Clicar no botão OK <br>
+
  33. Clicar no botão OK <br>
−
  33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
−
  34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  35. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
+
  36. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 
=== Faturar Pedido de Cliente ===
  
−
  36. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
+
  37. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
−
  37. Clicar no botão incluir <br>
+
  38. Clicar no botão incluir <br>
−
  38. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
+
  39. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
−
  39. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
+
  40. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
−
  40. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  41. Informar o código "13842300D" no produto <br>
−
  41. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
+
  42. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
−
  42. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  43. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
−
  43. Clicar no botão "OK" <br>
+
  44. Clicar no botão "OK" <br>
−
  44. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>  
+
  45. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>  
−
  45. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
+
  46. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
−
  46. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  47. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
−
  47. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
+
  48. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
−
  48. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
+
  49. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>  
−
  49. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
+
  50. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
−
  50. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
+
  51. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
−
  51. Clicar no botão OK <br>
+
  52. Clicar no botão OK <br>
−
  52. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
+
  53. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
−
  53. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
+
  54. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
−
  54. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
+
  55. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
−
  55. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
+
  56. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
  
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
  
−
  56. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
+
  57. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
−
  57. Clicar no botão incluir <br>
+
  58. Clicar no botão incluir <br>
−
  58. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
+
  59. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
−
  59. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
+
  60. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
−
  60. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
+
  61. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
−
  61. Informar o código 1 no campo Banco <br>
+
  62. Informar o código 1 no campo Banco <br>
−
  62. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
+
  63. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
−
  63. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
+
  64. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
−
  64. Informar o código "13842300D" no produto <br>
+
  65. Informar o código "13842300D" no produto <br>
−
  65. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
+
  66. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
−
  66. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
+
  67. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
−
  67. Clicar no botão "OK" <br>
+
  68. Clicar no botão "OK" <br>
−
  68. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  69. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  69. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
+
  70. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
−
  70. Adicionar o código do pedido na lista <br>
+
  71. Adicionar o código do pedido na lista <br>
−
  71. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
+
  72. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
−
  72. Clicar no botão OK <br>
+
  73. Clicar no botão OK <br>
−
  73. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
+
  74. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
−
  74. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
+
  75. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
−
  75. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
+
  76. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
  
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
  
−
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 31 com as seguintes informações:
+
   1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 33 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 6,00
 
     Saldo Atual ...: 6,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
−
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 50 com as seguintes informações:
+
   2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 52 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 5,00
 
     Saldo Atual ...: 5,00
 
     Custo Médio....: 10,00
 
     Custo Médio....: 10,00
−
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 69 com as seguintes informações:
+
   3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 73 com as seguintes informações:
 
     Saldo Atual ...: 9,00
 
     Saldo Atual ...: 9,00
 
     Custo Médio....: 6,00
 
     Custo Médio....: 6,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto sem Impostos com Requisição de Materiais ==
 +
 +
'''Contador:''' 005
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br>
 +
  7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque"
 +
  não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br>
 +
  9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros
 +
  por Empresa – Produção" deverá estar habilitado
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
2. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
3. Clicar no botão Alterar <br>
 +
4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
8. Clicar no botão OK <br>
 +
9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
10. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
12. Clicar no botão incluir <br>
 +
13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
16. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
19. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
22. Clicar no botão "OK" <br>
 +
23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
24. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
25. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
27. Clicar no botão OK <br>
 +
28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
31. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
32. Clicar no botão incluir <br>
 +
33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
34. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
35. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
38. Clicar no botão "OK" <br>
 +
39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
41. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
46. Clicar no botão OK <br>
 +
47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Gerar Requisição de Materiais de Entrada ===
 +
 +
51. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br>
 +
52. Clicar no botão Manutenção <br>
 +
53. Clicar no botão incluir <br>
 +
54. Mudar tipo da requisição para Entrada <br>
 +
55. Informar o código 1 no campo Departamento <br>
 +
56. Mudar o "Tipo" para Consumo <br>
 +
57. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
58. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
59. Clicar no botão "OK" <br>
 +
60. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br>
 +
61. Clicar no botão "OK" <br>
 +
62. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br>
 +
63. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br>
 +
64. Clicar no botão "Filtrar" <br>
 +
65. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br>
 +
66. Clicar no botão "Fechar" <br>
 +
67. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br>
 +
68. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br>
 +
69. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos ==
 +
 +
'''Contador:''' 006
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor do Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P).
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P )  <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br>
 +
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
25. Clicar no botão incluir <br>
 +
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
40. Clicar no botão OK <br>
 +
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
65. Clicar no botão incluir <br>
 +
66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
69. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
72. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
75. Clicar no botão "OK" <br>
 +
76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
77. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
78. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
80. Clicar no botão OK <br>
 +
81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 1,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 0,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 11,48
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos ==
 +
 +
'''Contador:''' 007
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P).
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P )  <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br>
 +
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
25. Clicar no botão incluir <br>
 +
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
40. Clicar no botão OK <br>
 +
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
65. Clicar no botão incluir <br>
 +
66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
69. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
72. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
75. Clicar no botão "OK" <br>
 +
76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
77. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
78. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
80. Clicar no botão OK <br>
 +
81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 1,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 0,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 14,00
 +
 +
== Custo Médio do Produtos sem Imposto com C.F.O.P "Outras Entradas" ==
 +
 +
'''Contador:''' 008
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com CFOP "Outras Entradas" no pedido de compra.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
1.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
2.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
3.  Clicar no botão incluir <br>
 +
4.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
5.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
6.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
7.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
8.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
9.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
10. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
11. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br>
 +
12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
13. Clicar no botão "OK" <br>
 +
14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
15. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
16. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
18. Clicar no botão OK <br>
 +
19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
22. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
23. Clicar no botão incluir <br>
 +
24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
25. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
26. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
29. Clicar no botão "OK" <br>
 +
30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
32. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
37. Clicar no botão OK <br>
 +
38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
 +
 +
42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
43. Clicar no botão incluir <br>
 +
44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
45. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
 +
46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
47. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 2,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 1,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e sem Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 009
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e sem Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 010
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos com Requisição de Materiais ==
 +
 +
'''Contador:''' 011
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br>
 +
  7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque"
 +
  não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br>
 +
  9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros
 +
  por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br>
 +
  10. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
  informado. <br>
 +
  11. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
  calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular  <br>
 +
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
25. Clicar no botão incluir <br>
 +
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
40. Clicar no botão OK <br>
 +
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Gerar Requisição de Materiais de Entrada ===
 +
 +
64. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br>
 +
65. Clicar no botão Manutenção <br>
 +
66. Clicar no botão incluir <br>
 +
67. Mudar tipo da requisição para Entrada <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Departamento <br>
 +
69. Mudar o "Tipo" para Consumo <br>
 +
70. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
71. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
72. Clicar no botão "OK" <br>
 +
73. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br>
 +
76. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br>
 +
77. Clicar no botão "Filtrar" <br>
 +
78. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br>
 +
79. Clicar no botão "Fechar" <br>
 +
80. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br>
 +
81. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br>
 +
82. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos com Requisição de Materiais ==
 +
 +
'''Contador:''' 012
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br>
 +
  7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque"
 +
  não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br>
 +
  9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros
 +
  por Empresa – Produção" deverá estar habilitado <br>
 +
  10. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
  informado.  <br>
 +
  11. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
  calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 +
18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 +
19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular  <br>
 +
20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 +
21. Clicar no botão OK <br>
 +
22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
25. Clicar no botão incluir <br>
 +
26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
33. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
35. Clicar no botão "OK" <br>
 +
36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
40. Clicar no botão OK <br>
 +
41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
45. Clicar no botão incluir <br>
 +
46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
51. Clicar no botão "OK" <br>
 +
52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
59. Clicar no botão OK <br>
 +
60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Gerar Requisição de Materiais de Entrada ===
 +
 +
64. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br>
 +
65. Clicar no botão Manutenção <br>
 +
66. Clicar no botão incluir <br>
 +
67. Mudar tipo da requisição para Entrada <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Departamento <br>
 +
69. Mudar o "Tipo" para Consumo <br>
 +
70. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
71. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
72. Clicar no botão "OK" <br>
 +
73. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br>
 +
76. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br>
 +
77. Clicar no botão "Filtrar" <br>
 +
78. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br>
 +
79. Clicar no botão "Fechar" <br>
 +
80. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br>
 +
81. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br>
 +
82. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 013
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 3,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 7,00
 +
    Custo Médio....: 4,10
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Doação ==
 +
 +
'''Contador:''' 014
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
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4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
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81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
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 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 6,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 9,00
 +
    Custo Médio....: 6,00
 +
 +
== Custo Médio do Produto desconsiderando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas ==
 +
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'''Contador:''' 015
 +
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
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'''Duração de Teste Manual:'''  0
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'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto.
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'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
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8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
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 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
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10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
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11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
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12. Clicar no botão Alterar <br>
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13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
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15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
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16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
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17. Clicar no botão ok <br>
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18. Informar o código "1.949" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
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23. Clicar no botão ok <br>
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24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
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=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
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25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
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57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
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58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
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=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 4,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 8,00
 +
    Custo Médio....: 8,20
 +
 +
== Custo Médio do Produto considerando o Valor dos Impostos e com Outras Entradas ==
 +
 +
'''Contador:''' 016
 +
 +
'''Criticidade:'''  Alta
 +
 +
'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
 +
 +
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
 +
 +
'''Duração de Teste Manual:'''  0
 +
 +
'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P) e desconsiderando Outras Entradas no Custo Médio do Produto.
 +
 +
'''Pré-condição:'''    
 +
 +
  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
 +
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
 +
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
 +
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 +
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
 +
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N" <br>
 +
  8. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota
 +
    informado. <br>
 +
  9. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para
 +
    calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"
 +
 +
=== Configurar Empresa ===
 +
 +
1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 +
2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 +
3.  Clicar no botão Alterar <br>
 +
4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 +
5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 +
6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 +
7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 +
8.  Clicar no botão "OK" <br>
 +
9.  Clicar no botão "Fechar"
 +
 +
=== Configurar C.F.O.P ===
 +
 +
10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 +
11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 +
12. Clicar no botão Alterar <br>
 +
13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
17. Clicar no botão ok <br>
 +
18. Informar o código "1.949" no campo Código <br>
 +
19. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 +
20. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 +
21. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 +
22. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 +
23. Clicar no botão ok <br>
 +
24. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
 +
 +
25. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 +
26. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
27. Clicar no botão incluir <br>
 +
28. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
29. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 +
30. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
31. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
32. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
33. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
34. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
35. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
 +
36. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
37. Clicar no botão "OK" <br>
 +
38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
39. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
40. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
41. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 +
42. Clicar no botão OK <br>
 +
43. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
44. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
45. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== Faturar Pedido de Cliente ===
 +
 +
46. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 +
47. Clicar no botão incluir <br>
 +
48. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 +
49. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 +
50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
51. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 +
52. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
53. Clicar no botão "OK" <br>
 +
54. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
 +
55. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 +
56. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
54. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 +
55. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
 +
56. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 +
57. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 +
58. Clicar no botão OK <br>
 +
59. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 +
60. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 +
61. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 +
62. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
 +
 +
=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
 +
 +
63. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 +
64. Clicar no botão incluir <br>
 +
65. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 +
66. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
 +
67. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 +
68. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 +
69. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 +
70. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 +
71. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 +
72. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 +
73. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 +
74. Clicar no botão "OK" <br>
 +
75. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
76. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 +
77. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 +
78. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 +
79. Clicar no botão OK <br>
 +
80. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 +
81. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 +
82. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
 +
 +
=== '''Resultado Esperado''' ===
 +
 +
  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 42 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 6,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 5,00
 +
    Custo Médio....: 10,00
 +
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 79 com as seguintes informações:
 +
    Saldo Atual ...: 9,00
 +
    Custo Médio....: 10,00

Edição atual tal como às 08h59min de 30 de agosto de 2012

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