Mudanças entre as edições de "Interface - Notas de Entrada"

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−
== Testar o funcionamento da exportação do layout "Notas de Entrada" ==
+
== Testar o funcionamento da exportação do layout "Notas de Entrada" (Inserção) ==
  
 
'''Contador:''' 001
 
'''Contador:''' 001
  
−
'''Criticidade:'''   Alta.
+
'''Criticidade:''' Alta.
  
−
'''Localização:'''     Módulo CSC.
+
'''Localização:''' Módulo CSC.
  
−
'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a exportação de Notas Fiscais de Entrada.
+
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a exportação de Notas Fiscais de Entrada.
  
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
  
−
'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de exportação do layout de Notas Fiscais de Entrada no contexto de inserção.
+
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de exportação do layout de Notas Fiscais de Entrada no contexto de inserção.
  
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
−
   1. Usuário com permissão de acesso para inserir uma nova Nota Fiscal de Entrada.<br>
+
   1. Usuário com permissão de acesso para inserir uma nova Nota Fiscal de Entrada;<br>
 +
  2. Módulo ExpCSC configurado;<br>
 +
  3. Nota '2' Modelo '1' para o fornecedor '35' removida do sistema.
  
−
==== Digitar Pedido de Cliente ====
+
==== Digitar Nota de Entrada ====
  
−
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
+
   1. Clicar no menu  Compras – Nota de entrada;<br>
−
   2. Clicar no botão incluir;<br>
+
   2. Clicar no botão 'Incluir';<br>
−
   3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
+
   3. Informar o campo serie ‘1’;<br>
−
   4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
+
   4. Informar o campo Nota ‘2’;<br>
−
   5. Informar o código "2" no Serviço;<br>
+
   5. Informar o campo Modelo ‘01’;<br>  
−
   6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
+
   6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘35’;<br>
−
   7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
+
   7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) '1.102';<br>
−
   8. Clicar no botão "OK";<br>
+
   8. Informar o Banco código '1';<br>
−
   9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
   9. Informar o Produto ‘1010’;<br>
 +
  10. Informar a quantidade '1';<br>
 +
11. Informar 1 dia na parcela;<br>
 +
12. Clicar no botão 'OK'.<br>
  
−
==== Faturar Pedido de Cliente ====
+
==== Exportar CSC ====
 +
 
 +
  1. Executar 'ExpCSC' com o parâmetro '-acao:notaentrada'.
  
−
  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
 
−
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
 
−
  12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
 
−
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
 
−
  14. Clicar no botão OK;<br>
 
−
  15  Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
 
−
  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
 
−
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
 
−
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
 
−
  19. Filtrar a nota fiscal por código;
 
  
 
=== '''Resultado esperado''' ===
 
=== '''Resultado esperado''' ===
  
−
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
+
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados;<br>
−
   2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
+
   2. Será gerado um registro na tabela 'CSCNOTAE';<br>
−
   3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
+
   3. Através do módulo 'ExpCSC', será gerado um arquivo de texto no path configurado previamente;<br>
−
    no procedimento 14.
+
  4. Update no registro presente na tabela 'CSCNOTAE' com o número do lote em que o arquivo foi exportado (registro da tabela CSC).<br>
 +
 
 +
== Testar o funcionamento da exportação do layout "Notas de Entrada" (Alteração) ==
  
−
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==
 
  
 
'''Contador:''' 002
 
'''Contador:''' 002
  
−
'''Criticidade:'''   Alta
+
'''Criticidade:''' Alta.
  
−
'''Localização:'''     Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.
+
'''Localização:''' Módulo CSC.
  
−
'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.
+
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes a exportação de Notas Fiscais de Entrada.
  
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
 
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min
  
−
'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.
+
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de exportação do layout de Notas Fiscais de Entrada no contexto de alteração.
 +
 
  
 
'''Pré-condição:'''      
 
'''Pré-condição:'''      
  
−
   1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br>  
+
   1. Usuário com permissão de acesso para inserir uma nova Nota Fiscal de Entrada;<br>
−
   2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.
+
   2. nota '2' modelo '1' digitada;<br>
 +
  3. Módulo ExpCSC configurado.<br>
  
−
==== Digitar Pedido de Cliente ====
 
  
−
  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
+
==== Alterar Nota de Entrada ====
−
  2.  Clicar no botão incluir;<br>
+
−
  3.  Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
+
−
  4.  Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
+
−
  5.  Informar o código "2" no Serviço;<br>
+
−
  6.  Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
+
−
  7.  Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
+
−
  8.  Clicar no botão "OK";<br>
+
−
  9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar
+
  
−
==== Faturar Pedido de Cliente ====
+
  1. Clicar no menu  Compras – Nota de entrada;<br>
 +
  2. Informar o campo serie ‘1’;<br>
 +
  3. Informar o campo Nota ‘2’;<br>
 +
  4. Clicar no botão alterar;<br>
 +
  5. Adicionar o Produto ‘1022’;<br>
 +
  6. Clicar no botão 'OK'.<br>
  
−
  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
+
==== Exportar CSC ====
−
   11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
+
    
−
   12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
+
   1. Executar 'ExpCSC' com o parâmetro '-acao:notaentrada'.
−
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
+
−
  14. Clicar no botão OK;<br>
+
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  15  Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
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  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
+
−
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
+
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  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
+
−
  19. Filtrar a nota fiscal por código;
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=== '''Resultado esperado''' ===
 
=== '''Resultado esperado''' ===
  
−
   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
+
   1. O sistema irá alterar a nota fiscal;<br>
−
   2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
+
   2. Será gerado um registro na tabela 'CSCNOTAE';<br>
−
   3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97),
+
  3. Através do módulo 'ExpCSC', será gerado um arquivo de texto no path configurado previamente;<br>
−
    no procedimento 14.
+
   4. Update no registro presente na tabela 'CSCNOTAE' com o número do lote em que o arquivo foi exportado (registro da tabela CSC).

Edição atual tal como às 16h41min de 15 de março de 2016

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