Mudanças entre as edições de "Interface - Limite de Crédito e Dias em Atraso"
De Grupo Acert
Linha 25: | Linha 25: | ||
1. Clicar no menu Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br> | 1. Clicar no menu Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br> | ||
− | 2. Filtrar código ' | + | 2. Filtrar código '40';<br> |
3. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina "Alterar Limite de crédito/Dias em Atraso";<br> | 3. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina "Alterar Limite de crédito/Dias em Atraso";<br> | ||
4. Configurar o Limite de Crédito para R$ 100,00. | 4. Configurar o Limite de Crédito para R$ 100,00. | ||
Linha 54: | Linha 54: | ||
1. Executar 'ExpCSC' com o parâmetro '-acaolimitecredito'.<br> | 1. Executar 'ExpCSC' com o parâmetro '-acaolimitecredito'.<br> | ||
− | ==== | + | ==== Digitar Novo Pedido de Cliente ==== |
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | ||
+ | 2. Clicar no botão incluir;<br> | ||
+ | 3. Informar o código "2" no campo tipo;<br> | ||
+ | 4. Informar o código "40" no campo Cliente.<br> | ||
+ | |||
+ | === '''Resultado esperado''' === | ||
+ | |||
+ | 1. Exibição da trava avisando que todo o limite de crédito disponível para o cliente foi utilizado. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Testar o funcionamento da importação do layout "limite de crédito e dias em atraso" (Dias em Atraso) == | ||
+ | |||
+ | '''Contador:''' 002 | ||
+ | |||
+ | '''Criticidade:''' Alta | ||
+ | |||
+ | '''Localização:''' Modulo CSC. | ||
+ | |||
+ | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a importação de dias em atraso. | ||
+ | |||
+ | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min | ||
+ | |||
+ | '''Caso de teste:''' Testar a importação do arquivo de limite de crédito. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Pré-condição:''' | ||
+ | |||
+ | 1. Usuário com permissão de acesso ao Cadastro de clientes.<br> | ||
+ | 2. Usuário com permissão de acesso para digitar pedido de cliente.<br> | ||
+ | 3. Produto "1091+000-075" com saldo suficiente para realizar as operações.<br> | ||
+ | 4. Módulo ExpCSC configurado.<br> | ||
+ | |||
+ | ==== Configurar Dias em Atraso ==== | ||
1. Clicar no menu Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br> | 1. Clicar no menu Cadastro - Clientes/Fornecedores;<br> | ||
− | 2. Filtrar código ' | + | 2. Filtrar código '40';<br> |
− | 3. | + | 3. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina "Alterar Limite de crédito/Dias em Atraso";<br> |
− | 4. | + | 4. Configurar o dias em atraso para 10 dias. |
+ | |||
+ | === '''Resultado esperado''' === | ||
+ | |||
+ | 1. Campo Dias em Atraso deve ser igual a 10. | ||
+ | |||
+ | ==== Importar CSC ==== | ||
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+ | 1. Executar 'ExpCSC' com o parâmetro '-acaolimitecredito'.<br> | ||
+ | |||
+ | ==== Digitar Pedido de Cliente ==== | ||
+ | |||
+ | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> | ||
+ | 2. Clicar no botão incluir;<br> | ||
+ | 3. Informar o código "2" no campo tipo;<br> | ||
+ | 4. Informar o código "40" no campo Cliente.<br> | ||
=== '''Resultado esperado''' === | === '''Resultado esperado''' === | ||
− | 1. | + | 1. Exibição da trava avisando que o cliente esta bloqueado devido atraso no Pagamento. |