Mudanças entre as edições de "Devolução de Venda"
De Grupo Acert
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[[Arquivo:devVenda01.jpg|center]] | [[Arquivo:devVenda01.jpg|center]] | ||
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| + | Após clicar na opção Devolução de Venda irá aparecer a tela de devolução: | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda02.jpg|center]] | ||
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| + | Para realizar a devolução, é necessário clicar no botão Incluir: | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda03.jpg|center]] | ||
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| + | Após clicar no botão incluir, será apresentada a tela abaixo: | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda04.jpg|center]] | ||
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| + | Nessa tela deverá ser informada a data de emissão e o número do pedido de venda que o usuário irá devolver: | ||
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| + | [[Arquivo:devVenda05.jpg|center]] | ||
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| + | O pedido 014445.000 acima informando, possui dois produtos, porém somente um foi cobrado do cliente, que é o 001602200D, o produto 001602200E não foi cobrado porque é um brinde. Portanto deverão ser feitas duas operações de devolução, uma para o produto que foi cobrado do Cliente e outra para o produto que não foi cobrado do Cliente. Essa rotina é necessária porque quando o produto do pedido foi cobrado do Cliente, o crédito referente à essa venda será gerado no controle de créditos e quando o produto não foi cobrado do Cliente, nenhum crédito é gerado. | ||
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| + | === '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' === | ||
