Mudanças entre as edições de "Devolução de Venda"
De Grupo Acert
| Linha 30: | Linha 30: | ||
=== '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' === | === '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' === | ||
| + | |||
| + | Para devolver o produto que foi cobrado do Cliente, é necessário informar um CFOP que esteja configurado para lançar financeiro e também marcado como devolução. Em seguida é necessário informar 0 no campo “devolver” no produto que não será devolvido, como é mostrado na tela abaixo: | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:devVenda06.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | Depois é só clicar em OK. | ||
| + | Após clicar em OK aparecerá uma tela de confirmação, para confirmar é só clicar em “Yes”. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:devVenda07.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | Em seguida irá aparecer uma tela com uma mensagem perguntando se o usuário quer trocar o CFOP para o informando no campo “Tabela Fiscal”, para prosseguir é só clicar em “Yes”. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:devVenda08.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | Depois de clicar em “Yes” na tela acima, o sistema irá gravar o pedido de devolução e automaticamente irá chamar a tela de faturamento de pedido de fornecedor. Para gerar a nota de devolução, basta faturar o pedido. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''Devolução do produto que não foi cobrado do Cliente''' === | ||
| + | |||
| + | Utilizando o mesmo pedido, faremos a devolução do produto que não foi cobrado do cliente. | ||
| + | Note na imagem abaixo que o produto que já foi devolvido está com o campo “Devolver” zerado, portanto não será permitida sua devolução novamente. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:devVenda09.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | Também será necessário informar um CFOP que não gera financeiro, porque o produto 001602200E não foi cobrado do Cliente. | ||
| + | Caso seja informado um CFOP que gera financeiro para devolver um produto que não foi cobrado do Cliente, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta não permitindo a operação. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:devVenda10.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | Portanto vamos fazer a devolução informando o CFOP 1.202 que não gera financeiro. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:devVenda11.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | Depois de informar o CFOP correto e clicar em OK, basta clicar em “Yes” e confirmar da tela que irá aparecer: | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:devVenda12.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | Depois de clicar em “Yes” irá aparecer uma tela perguntando se o usuário deseja trocar o CFOP dos itens para o informado no campo “Tabela fiscal”, no caso 1.102 | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:devVenda13.jpg|center]] | ||
| + | |||
| + | Após a confirmação, irá aparecer a tela de faturamento de pedidos de fornecedor. Agora só resta faturar o pedido para que a nota de entrada de devolução seja gerada corretamente. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:devVenda14.jpg|center]] | ||
