Mudanças entre as edições de "Foco no Lançamento do Financeiro"
De Grupo Acert
| Linha 56: | Linha 56: | ||
4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | ||
5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br> | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br> | ||
| + | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop" == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 002 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento financeiro dos produtos da nota fiscal | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 1 Minuto e 30 Segundos. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos produtos da nota | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br> | ||
| + | 3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro - | ||
| + | Com base no CFOP dos itens<br> | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 3. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br> | ||
| + | 4. Informar o campo cliente com o código 50<br> | ||
| + | 5. Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br> | ||
| + | 6. Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 8. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
| + | 9. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 10. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 11. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
| + | 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 13. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 14. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | ||
| + | 15. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> | ||
| + | 16. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| + | 17. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| + | 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| + | 19. Filtrar a nota fiscal por código<br> | ||
| + | 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
| + | 21. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 22. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br> | ||
| + | 23. Selecionar a opção data de emissão<br> | ||
| + | 24. Clicar no botão Filtrar<br> | ||
| + | 25. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br> | ||
| + | 2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br> | ||
| + | 3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br> | ||
| + | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br> | ||
| + | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída no valor de 45,00<br> | ||
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br> | ||
