Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
| Linha 111: | Linha 111: | ||
1. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral<br> | 1. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral<br> | ||
2. Clicar na opção "Contas a Receber" em "Abater Crédito Sobre:"<br> | 2. Clicar na opção "Contas a Receber" em "Abater Crédito Sobre:"<br> | ||
| − | 3. Informar o valor 100 no campo "% Permitido"<br> | + | 3. Informar o valor 100,00 no campo "% Permitido"<br> |
4. Clicar no botão OK<br> | 4. Clicar no botão OK<br> | ||
5. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1)<br> | 5. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1)<br> | ||
| Linha 123: | Linha 123: | ||
13. Selecionar a opção "Contas a Receber" em "Abatimento de Crédito em:"<br> | 13. Selecionar a opção "Contas a Receber" em "Abatimento de Crédito em:"<br> | ||
14. Clicar no botão OK<br> | 14. Clicar no botão OK<br> | ||
| − | 15. | + | 15. Fechar a tela de Cadastro de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br> |
| − | + | 16. Fechar a tela Filtrando Dados de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br> | |
| − | + | 17. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | |
| − | + | 18. Clicar no botão manutenção<br> | |
| − | + | 19. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 20. Informar o código 25 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 21. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br> | |
| − | + | 22. Informar o valor 500,00 no campo valor<br> | |
| − | + | 23. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 24. Clicar no botão fechar<br> | |
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=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| − | 1. O sistema irá | + | 1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 25 no valor de 500,00<br> |
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