Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
| Linha 87: | Linha 87: | ||
6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> | ||
| − | |||
| − | == Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente Manualmente" == | + | == Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Crédito)" == |
'''Contador:''' 002 | '''Contador:''' 002 | ||
| Linha 118: | Linha 117: | ||
8. Clicar no menu Cadastros - Clientes / Fornecedores<br> | 8. Clicar no menu Cadastros - Clientes / Fornecedores<br> | ||
9. Clicar no botão Manuntenção<br> | 9. Clicar no botão Manuntenção<br> | ||
| − | 10. Informar o Cliente | + | 10. Informar o Cliente 55<br> |
11. Clicar no botão Alterar<br> | 11. Clicar no botão Alterar<br> | ||
12. Clicar na Aba Dados Financeiros<br> | 12. Clicar na Aba Dados Financeiros<br> | ||
| Linha 128: | Linha 127: | ||
18. Clicar no botão manutenção<br> | 18. Clicar no botão manutenção<br> | ||
19. Clicar no botão incluir<br> | 19. Clicar no botão incluir<br> | ||
| − | 20. Informar o código | + | 20. Informar o código 55 no campo Cliente<br> |
21. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br> | 21. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br> | ||
22. Informar o valor 500,00 no campo valor<br> | 22. Informar o valor 500,00 no campo valor<br> | ||
| Linha 136: | Linha 135: | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente | + | 1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 500,00 reais<br> |
| + | 2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito)" == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 003 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Baixa | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Créditos de Clientes. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao crédito de clientes | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' XXX. | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar marcado com "S"<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | 1. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral<br> | ||
| + | 2. Clicar na opção "Contas a Receber" em "Abater Crédito Sobre:"<br> | ||
| + | 3. Informar o valor 100,00 no campo "% Permitido"<br> | ||
| + | 4. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 5. Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1)<br> | ||
| + | 6. Selecionar a opção "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br> | ||
| + | 7. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 8. Clicar no menu Cadastros - Clientes / Fornecedores<br> | ||
| + | 9. Clicar no botão Manuntenção<br> | ||
| + | 10. Informar o Cliente 55<br> | ||
| + | 11. Clicar no botão Alterar<br> | ||
| + | 12. Clicar na Aba Dados Financeiros<br> | ||
| + | 13. Selecionar a opção "Contas a Receber" em "Abatimento de Crédito em:"<br> | ||
| + | 14. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 15. Fechar a tela de Cadastro de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 16. Fechar a tela Filtrando Dados de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 17. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> | ||
| + | 18. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| + | 19. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 20. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 21. Selecionar a opção Débito no campo tipo de lançamento<br> | ||
| + | 22. Informar o valor 200,00 no campo valor<br> | ||
| + | 23. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 24. Clicar no botão fechar<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 200,00 reais<br> | ||
| + | 2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | ||
