Mudanças entre as edições de "OS"

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'''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS.
 
'''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS.
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'''Manutenção dos Serviços de Terceiros '''
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O objetivo da rotina é controlar os serviços da OS que são prestados por terceiros.
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O primeiro passo é cadastrar os serviços de terceiros no sistema. O cadastro deverá ser sempre do tipo terceiro.
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Na grade de serviços existe a coluna que o sistema preencherá automaticamente conforme o tipo do cadastro do serviço. Essa coluna não pode ser alterada na Ordem de Serviço.
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Antes de realizar o Fechamento da OS, o usuário deverá realizar a manutenção dos serviços de terceiros através da rotina “Manutenção dos Serviços de Terceiros”.
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Ao clicar na rotina, o sistema apresentará a tela para manutenção.
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Nessa tela é necessário informar o fornecedor do serviço terceirizado.
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É possível adicionar/remover um serviço de cada vez por fornecedor ou utilizar os botões para adicionar/remover todos para agilizar o processo.
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Após adicionar os serviços desejados, é necessário informar o valor de custo cobrado por cada serviço, para que assim o usuário possa saber a diferença entre o valor cobrado pelo Fornecedor e o valor cobrado na Ordem de Serviço.
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Após clicar no botão OK, o sistema irá realizar a soma total do custo e apresentar o Valor Cobrado nos dados da baixa.
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O sistema irá permitir incluir quantos cadastros forem necessários até finalizar todos os registros que constarem na grade “Serviços da OS”. Caso o usuário forçar incluir um novo cadastro sem conter nenhum registro nessa grade, o sistema exibirá um alerta.
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Após realizar a manutenção, o usuário deverá realizar a baixa através da rotina “Baixar Serviço de Terceiro”.
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Existe a possibilidade de gerar um contas a pagar em nome do fornecedor dos serviços, bastando apenas marcar a opção “Incluir Contas a Pagar” e preencher os dados necessários para a geração da parcela.
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Ao clicar no botão OK, automaticamente o sistema irá gerar um contas a pagar especial em nome do fornecedor.
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É possível realizar o cancelamento da baixa através da rotina “Cancelar baixa do Serviço de Terceiro”. Ao utilizar essa rotina, o sistema automaticamente excluirá a parcela do contas a pagar vinculada ao cadastro.
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Caso a parcela do contas a pagar esteja baixada, o sistema irá emitir um aviso.

Edição das 15h12min de 13 de setembro de 2012

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