Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Resultado Esperado) |
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| Linha 720: | Linha 720: | ||
2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 <br> | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00 <br> | ||
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| + | == Baixa por Abatimento de um Contas a Pagar Digitado e Cancelamento == | ||
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| + | '''Contador:''' 011 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' ??????????????? | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' ????? | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' ???????????? | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br> | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 7. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 8. Informar o valor R$ 150,00<br> | ||
| + | 9. Clicar em OK<br> | ||
| + | 10. Clicar em Baixar<br> | ||
| + | 11. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br> | ||
| + | 12. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
| + | 13. Clicar com o botão direito e acessa a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br> | ||
| + | 14. Confirmar a mensagem de cancelamento<br> | ||
| + | 13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br> | ||
| + | 14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br> | ||
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| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
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| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 12 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 150,00 | ||
| + | Origem...: P | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| + | |||
| + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 150,00 <br> | ||
| + | |||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 150,00 | ||
| + | Origem...: PC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| + | |||
| + | 4. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
