Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Resultado Esperado) |
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| Linha 759: | Linha 759: | ||
13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br> | 13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br> | ||
14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br> | 14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br> | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 12 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Crédito | ||
| + | Valor R$.: 150,00 | ||
| + | Origem...: P | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 150,00<br> | ||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente..: 5 | ||
| + | Tipo.....: Débito | ||
| + | Valor R$.: 150,00 | ||
| + | Origem...: PC | ||
| + | Documento: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| + | 4. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br> | ||
| + | |||
| + | == ???????????????????????????????????? == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 012 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Média | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' ??????????????? | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' ????? | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' ???????????? | ||
| + | |||
| + | '''Pré-Condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br> | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Incluir<br> | ||
| + | 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar o código 5 no campo cliente<br> | ||
| + | 6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br> | ||
| + | 7. Informar o código 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 8. Informar o valor R$ 150,00<br> | ||
| + | 9. Clicar em OK<br> | ||
| + | 10. Clicar em Baixar<br> | ||
| + | 11. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br> | ||
| + | 12. Informar Valor de R$ 100,00<br> | ||
| + | 13. Clicar em OK<br> | ||
| + | 14. Clicar em Baixar<br> | ||
| + | 15. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br> | ||
| + | 16. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br> | ||
| + | 18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | ||
| + | 19. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br> | ||
| + | 20. Marcar a opção Emissão no campo Data<br> | ||
| + | 21. Desmarcar a opção 'Somente Aberto'<br> | ||
| + | 22. Clicar em Filtrar<br> | ||
| + | 23. Selecionar o último registro do grid de títulos (que deve ser o Contas a Pagar digitado)<br> | ||
| + | 24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br> | ||
| + | 25. Clicar em Fechar na Tela de 'Filtro para Baixar Documentos'<br> | ||
| + | 26. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br> | ||
| + | 27. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br> | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
