Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
(→Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores) |
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| Linha 954: | Linha 954: | ||
9. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> | 9. Informar o código 1091+000-050 no produto<br> | ||
10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | ||
| − | 11. Clicar no botão "OK"<br> | + | 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br> |
| − | + | 12. Clicar no botão "OK"<br> | |
| − | + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | |
| − | + | 14. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | |
| − | + | 15. Adicionar o código do pedido na lista<br> | |
| − | + | 16. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | |
| − | + | 18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | |
| − | + | 19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br> | |
| − | + | 20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br> | |
| − | + | 21. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br> | |
| − | + | 23. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br> | |
| − | + | 24. Clicar no botão Ok<br> | |
| − | + | 25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br> | |
| − | + | 26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br> | |
| − | + | 27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | |
| − | + | 28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | |
| − | + | 29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br> | |
| − | + | 30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> | |
| − | + | 31. Apagar o campo Série<br> | |
| − | + | 32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br> | |
| − | + | 33. Clicar no botão OK<br> | |
| + | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos | ||
==== Cancelar Baixa ==== | ==== Cancelar Baixa ==== | ||
| − | + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br> | |
| − | + | 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br> | |
| − | + | 38. Fechar a tela de Devolução de Compra | |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Débito | Tipo...........: Débito | ||
| Linha 990: | Linha 992: | ||
Origem.........: DCP | Origem.........: DCP | ||
Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br> | ||
| − | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento | + | 2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 37 com as seguintes informações: |
Cliente........: 55 | Cliente........: 55 | ||
Tipo...........: Crédito | Tipo...........: Crédito | ||
| Linha 997: | Linha 999: | ||
Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao> | ||
Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br> | ||
| − | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 | + | 3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 |
== Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | == Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes == | ||
