Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Resultado Esperado) |
(→Contas a Receber) |
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| Linha 180: | Linha 180: | ||
4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | ||
5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
| + | 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". | ||
==== Baixa por Abatimento Manual ==== | ==== Baixa por Abatimento Manual ==== | ||
| − | + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> | |
| − | + | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | |
| − | + | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | |
| − | + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br> | |
| − | + | 6. Informar o valor 300,00 no campo valor<br> | |
| − | + | 7. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão "Fechar"<br> | |
| − | + | 9. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br> | |
| − | + | 10. Clicar no botão manutenção<br> | |
| − | + | 11. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 12. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br> | |
| − | + | 13. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br> | |
| − | + | 14. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 15. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br> | |
| − | + | 16. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br> | |
| − | + | 17. Informar o valor 999 no campo Banco<br> | |
| − | + | 18. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br> | |
| + | 19. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br> | ||
| + | 20. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 21. Clicar no botão Baixar<br> | ||
| + | 22. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 23. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 24. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 25. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 26. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
