Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação) |
(→Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação) |
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| Linha 355: | Linha 355: | ||
1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| − | 3. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | + | 3. Clicar no botão Alterar <br> |
| − | + | 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | |
| − | + | 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | |
| − | + | 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | |
| − | + | 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão ok <br> | |
| − | + | 9. Informar o código "1.910" no campo Código <br> | |
| − | + | 10. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | |
| − | + | 11. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | |
| − | + | 12. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | |
| − | + | 13. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | |
| − | + | 14. Clicar no botão ok <br> | |
| + | 15. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
=== Faturar Pedido de Fornecedor === | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| − | + | 16. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | |
| − | + | 17. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
| − | + | 18. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 19. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | |
| − | + | 20. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | |
| − | + | 21. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | |
| − | + | 22. Informar o código 1 no campo Banco <br> | |
| − | + | 23. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | |
| − | + | 24. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | |
| − | + | 25. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
| − | + | 26. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 27. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 28. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 30. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 31. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
| − | + | 32. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 33. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
| − | + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 36. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | |
=== Faturar Pedido de Cliente === | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| − | + | 37. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | |
| − | + | 38. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 39. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | |
| − | + | 40. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | |
| − | + | 41. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
| − | + | 42. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 43. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 44. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 45. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | |
| − | + | 46. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 47. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 48. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | |
| − | + | 49. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | |
| − | + | 50. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | |
| − | + | 51. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | |
| − | + | 52. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 53. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | |
| − | + | 54. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | |
| − | + | 55. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | |
| − | + | 56. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | |
=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | === Faturar Pedido de Fornecedor de Doação === | ||
| − | + | 57. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | |
| − | + | 58. Clicar no botão incluir <br> | |
| − | + | 59. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | |
| − | + | 60. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | |
| − | + | 61. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | |
| − | + | 62. Informar o código 1 no campo Banco <br> | |
| − | + | 63. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | |
| − | + | 64. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | |
| − | + | 65. Informar o código "13842300D" no produto <br> | |
| − | + | 66. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | |
| − | + | 67. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | |
| − | + | 68. Clicar no botão "OK" <br> | |
| − | + | 69. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 70. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | |
| − | + | 71. Adicionar o código do pedido na lista <br> | |
| − | + | 72. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | |
| − | + | 73. Clicar no botão OK <br> | |
| − | + | 74. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | |
| − | + | 75. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | |
| − | + | 76. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | |
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 33 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 6,00 | Saldo Atual ...: 6,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
| − | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 52 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 5,00 | Saldo Atual ...: 5,00 | ||
Custo Médio....: 10,00 | Custo Médio....: 10,00 | ||
| − | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento | + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 73 com as seguintes informações: |
Saldo Atual ...: 9,00 | Saldo Atual ...: 9,00 | ||
Custo Médio....: 6,00 | Custo Médio....: 6,00 | ||
