Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"
De Grupo Acert
(→Configurar C.F.O.P) |
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| Linha 708: | Linha 708: | ||
Saldo Atual ...: 4,00 | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
Custo Médio....: 11,48 | Custo Médio....: 11,48 | ||
| + | |||
| + | == Custo Médio do Produto considerando o valor dos Impostos == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 007 | ||
| + | |||
| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
| + | |||
| + | '''Localização:''' Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Apuração do Custo Médio | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 0 | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída considerando o valor dos Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P). | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br> | ||
| + | 7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota | ||
| + | informado. <br> | ||
| + | 8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para | ||
| + | calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores" | ||
| + | |||
| + | === Configurar Empresa === | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Cadastros – Empresa <br> | ||
| + | 2. Informar código 1 no campo Código <br> | ||
| + | 3. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 4. Clicar na aba "Fiscais" <br> | ||
| + | 5. Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br> | ||
| + | 6. Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br> | ||
| + | 7. Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br> | ||
| + | 8. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 9. Clicar no botão "Fechar" | ||
| + | |||
| + | === Configurar C.F.O.P === | ||
| + | |||
| + | 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br> | ||
| + | 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br> | ||
| + | 12. Clicar no botão Alterar <br> | ||
| + | 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br> | ||
| + | 14. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br> | ||
| + | 15. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br> | ||
| + | 16. Marcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br> | ||
| + | 17. Clicar na aba "Calcular" <br> | ||
| + | 18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br> | ||
| + | 19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br> | ||
| + | 20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br> | ||
| + | 21. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br> | ||
| + | 24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 25. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 29. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 32. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 35. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 37. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 38. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 40. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Cliente === | ||
| + | |||
| + | 44. Clicar no menu Comercial - Pedidos de Clientes <br> | ||
| + | 45. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br> | ||
| + | 47. Informar o código 55 no campo Cliente <br> | ||
| + | 48. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 51. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> | ||
| + | 53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 54. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br> | ||
| + | 56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> | ||
| + | 57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br> | ||
| + | 58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br> | ||
| + | 59. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br> | ||
| + | 61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br> | ||
| + | 62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br> | ||
| + | 63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes | ||
| + | |||
| + | === Faturar Pedido de Fornecedor === | ||
| + | |||
| + | 64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 65. Clicar no botão incluir <br> | ||
| + | 66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br> | ||
| + | 67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br> | ||
| + | 68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br> | ||
| + | 69. Informar o código 1 no campo Banco <br> | ||
| + | 70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br> | ||
| + | 71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br> | ||
| + | 72. Informar o código "13842300D" no produto <br> | ||
| + | 73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br> | ||
| + | 74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br> | ||
| + | 75. Clicar no botão "OK" <br> | ||
| + | 76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 77. Selecionar a opção "por Códigos" <br> | ||
| + | 78. Adicionar o código do pedido na lista <br> | ||
| + | 79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br> | ||
| + | 80. Clicar no botão OK <br> | ||
| + | 81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br> | ||
| + | 82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 1,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 0,00 | ||
| + | Custo Médio....: 10,00 | ||
| + | 3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações: | ||
| + | Saldo Atual ...: 4,00 | ||
| + | Custo Médio....: 14,00 | ||
