Mudanças entre as edições de "Custo Médio dos Produtos"

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     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Saldo Atual ...: 4,00
 
     Custo Médio....: 14,00
 
     Custo Médio....: 14,00
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== Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão) ==
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'''Contador:''' 008
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'''Criticidade:'''  Alta
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'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL
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'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes a Apuração do Custo Médio
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'''Duração de Teste Manual:'''  0
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'''Caso de teste:'''    Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com CFOP "Outras Entradas" no pedido de compra.
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'''Pré-condição:'''    
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  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
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  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
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  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
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  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
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  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente
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=== Faturar Pedido de Fornecedor ===
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1.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
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2.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
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3.  Clicar no botão incluir <br>
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4.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
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5.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
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6.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
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7.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
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8.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
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9.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
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10. Informar o código "13842300D" no produto <br>
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11. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br>
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12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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13. Clicar no botão "OK" <br>
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14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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15. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
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16. Adicionar o código do pedido na lista <br>
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17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
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18. Clicar no botão OK <br>
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19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
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20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
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=== Faturar Pedido de Cliente ===
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22. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
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23. Clicar no botão incluir <br>
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24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
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25. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
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26. Informar o código "13842300D" no produto <br>
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27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
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28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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29. Clicar no botão "OK" <br>
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30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br>
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31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
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32. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
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33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
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34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br>
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35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
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36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
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37. Clicar no botão OK <br>
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38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
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39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
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40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
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41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes
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=== Faturar Pedido de Fornecedor Outras Entradas ===
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42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
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43. Clicar no botão incluir <br>
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44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
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45. Informar o código 1.949 no campo Fiscal <br>
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46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
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47. Informar o código 1 no campo Banco <br>
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48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
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49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
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50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
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51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
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52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
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53. Clicar no botão "OK" <br>
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54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
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56. Adicionar o código do pedido na lista <br>
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57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
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58. Clicar no botão OK <br>
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59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
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60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
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61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores
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=== '''Resultado Esperado''' ===
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  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
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    Saldo Atual ...: 2,00
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    Custo Médio....: 10,00
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  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
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    Saldo Atual ...: 1,00
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    Custo Médio....: 10,00
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  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
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    Saldo Atual ...: 5,00
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    Custo Médio....: 10,00

Edição das 14h47min de 28 de agosto de 2012

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