Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes - Contas a Receber"
De Grupo Acert
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[[Arquivo:19C.jpg|frame|center]] | [[Arquivo:19C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | '''BAIXA MANUAL DO CONTAS A RECEBER COM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE CLIENTE''' | ||
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| + | Para realizar baixas manuais de Contas a Receber e se utilizar dos créditos que o cliente possui, basta marcar a opção ‘ABATIMENTO’ na tela de Baixa do Receber. | ||
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| + | [[Arquivo:20C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Feito isso a baixa será realizada (Observar campo Devolução = ‘S’) e o lançamento a débito no controle de crédito será realizado, como é mostrado nas duas próximas imagens: | ||
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| + | [[Arquivo:22C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Caso o campo ‘Abatimento’ não estiver disponível para o usuário que realiza a baixa, o seguinte acesso deverá ser concedido ao usuário: | ||
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| + | [[Arquivo:23C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | '''OBS: VALE LEMBRAR QUE UM CRÉDITO PODE SER INSERIDO EM QUALQUER EMPRESA DO LABORATÓRIO E PODE SER UTILIZADOS EM DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS. EXEMPLO: CRÉDITO INSERIDO NA EMPRESA 1, MAS UTILIZADO POR UM RECEBER DA EMPRESA 2.''' | ||
