Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes - Contas a Receber"

@@ Linha 106: / Linha 106: @@
-- Ao executar a rotina Gerar Faturas, o sistema incluirá o contas a receber do cliente em questão. É nesse momento que o sistema verifica que o mesmo possui créditos. Em caso afirmativo, o sistema efetuará uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas.
+- Quando o contas a receber for gerado, o sistema irá verificar que o cliente possui créditos. Em caso afirmativo, será efetuado  uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas.
 '''EXEMPLO:'''
@@ Linha 176: / Linha 176: @@
-'''OBS: VALE LEMBRAR QUE UM CRÉDITO PODE SER INSERIDO EM QUALQUER EMPRESA DO LABORATÓRIO E PODE SER UTILIZADOS EM DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS. EXEMPLO: CRÉDITO INSERIDO NA EMPRESA 1, MAS UTILIZADO POR UM RECEBER DA EMPRESA 2.'''
+'''OBS: VALE LEMBRAR QUE UM CRÉDITO PODE SER INSERIDO EM QUALQUER EMPRESA E PODE SER UTILIZADOS EM DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS. EXEMPLO: CRÉDITO INSERIDO NA EMPRESA 1, MAS UTILIZADO POR UM RECEBER DA EMPRESA 2.'''

Edição atual tal como às 10h49min de 12 de julho de 2012