Mudanças entre as edições de "Devolução de Venda"

[[Arquivo:devVenda04.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda04.jpg|center]]

Nessa tela deverá ser informada a data de emissão e o número do pedido de venda que o usuário irá devolver:

Nessa tela deverá ser informada a data de emissão e o número do pedido de venda que o usuário irá devolver:

[[Arquivo:devVenda05.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda05.jpg|center]]

O pedido 014445.000 acima informando, possui dois produtos, porém somente um foi cobrado do cliente, que é o 001602200D, o produto 001602200E não foi cobrado porque é um brinde. Portanto deverão ser feitas duas operações de devolução, uma para o produto que foi cobrado do Cliente e outra para o produto que não foi cobrado do Cliente. Essa rotina é necessária porque quando o produto do pedido foi cobrado do Cliente, o crédito referente à essa venda será gerado no controle de créditos e quando o produto não foi cobrado do Cliente, nenhum crédito é gerado.

O pedido 014445.000 acima informando, possui dois produtos, porém somente um foi cobrado do cliente, que é o 001602200D, o produto 001602200E não foi cobrado porque é um brinde. Portanto deverão ser feitas duas operações de devolução, uma para o produto que foi cobrado do Cliente e outra para o produto que não foi cobrado do Cliente. Essa rotina é necessária porque quando o produto do pedido foi cobrado do Cliente, o crédito referente à essa venda será gerado no controle de créditos e quando o produto não foi cobrado do Cliente, nenhum crédito é gerado.

=== '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' ===

=== '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' ===

Para devolver o produto que foi cobrado do Cliente, é necessário informar um CFOP que esteja configurado para lançar financeiro e também marcado como devolução. Em seguida é necessário informar 0 no campo “devolver” no produto que não será devolvido, como é mostrado na tela abaixo:

Para devolver o produto que foi cobrado do Cliente, é necessário informar um CFOP que esteja configurado para lançar financeiro e também marcado como devolução. Em seguida é necessário informar 0 no campo “devolver” no produto que não será devolvido, como é mostrado na tela abaixo:

[[Arquivo:devVenda06.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda06.jpg|center]]

Depois é só clicar em OK.  

Depois é só clicar em OK.  

Após clicar em OK aparecerá uma tela de confirmação, para confirmar é só clicar em “Yes”.  

Após clicar em OK aparecerá uma tela de confirmação, para confirmar é só clicar em “Yes”.  

[[Arquivo:devVenda07.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda07.jpg|center]]

Em seguida irá aparecer uma tela com uma mensagem perguntando se o usuário quer trocar o CFOP para o informando no campo “Tabela Fiscal”, para prosseguir é só clicar em “Yes”.

Em seguida irá aparecer uma tela com uma mensagem perguntando se o usuário quer trocar o CFOP para o informando no campo “Tabela Fiscal”, para prosseguir é só clicar em “Yes”.

[[Arquivo:devVenda08.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda08.jpg|center]]

Depois de clicar em “Yes” na tela acima, o sistema irá gravar o pedido de devolução e automaticamente irá chamar a tela de faturamento de pedido de fornecedor. Para gerar a nota de devolução, basta faturar o pedido.

Depois de clicar em “Yes” na tela acima, o sistema irá gravar o pedido de devolução e automaticamente irá chamar a tela de faturamento de pedido de fornecedor. Para gerar a nota de devolução, basta faturar o pedido.

=== '''Devolução do produto que não foi cobrado do Cliente''' ===

=== '''Devolução do produto que não foi cobrado do Cliente''' ===

Utilizando o mesmo pedido, faremos a devolução do produto que não foi cobrado do cliente.

Utilizando o mesmo pedido, faremos a devolução do produto que não foi cobrado do cliente.

Note na imagem abaixo que o produto que já foi devolvido está com o campo “Devolver” zerado, portanto não será permitida sua devolução novamente.

Note na imagem abaixo que o produto que já foi devolvido está com o campo “Devolver” zerado, portanto não será permitida sua devolução novamente.

[[Arquivo:devVenda09.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda09.jpg|center]]

Também será necessário informar um CFOP que não gera financeiro, porque o produto 001602200E não foi cobrado do Cliente.  

Também será necessário informar um CFOP que não gera financeiro, porque o produto 001602200E não foi cobrado do Cliente.  

Caso seja informado um CFOP que gera financeiro para devolver um produto que não foi cobrado do Cliente, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta não permitindo a operação.

Caso seja informado um CFOP que gera financeiro para devolver um produto que não foi cobrado do Cliente, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta não permitindo a operação.

[[Arquivo:devVenda10.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda10.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda11.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda11.jpg|center]]

Depois de informar o CFOP correto e clicar em OK,  basta clicar em “Yes” e confirmar da tela que irá aparecer:

Depois de informar o CFOP correto e clicar em OK,  basta clicar em “Yes” e confirmar da tela que irá aparecer:

[[Arquivo:devVenda12.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda12.jpg|center]]

Depois de clicar em “Yes” irá aparecer uma tela perguntando se o usuário deseja trocar o CFOP dos itens para o informado no campo “Tabela fiscal”, no caso 1.102

Depois de clicar em “Yes” irá aparecer uma tela perguntando se o usuário deseja trocar o CFOP dos itens para o informado no campo “Tabela fiscal”, no caso 1.102

[[Arquivo:devVenda13.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda13.jpg|center]]

Após a confirmação, irá aparecer a tela de faturamento de pedidos de fornecedor. Agora só resta faturar o pedido para que a nota de entrada de devolução seja gerada corretamente.

Após a confirmação, irá aparecer a tela de faturamento de pedidos de fornecedor. Agora só resta faturar o pedido para que a nota de entrada de devolução seja gerada corretamente.

[[Arquivo:devVenda14.jpg|center]]

[[Arquivo:devVenda14.jpg|center]]